Áruk átvétele a raktárba - jogszabályi szabályozás és az eljárás céljai

bekezdésében foglaltak szerint. 2 p 2 art. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 513. cikke értelmében az áruk fogyasztó általi elfogadásának eljárásának kötelező szakasza az áru minőségének és mennyiségének ellenőrzése. Az ilyen ellenőrzés lefolytatásának eljárását a megkötött árubeszerzési szerződés rendelkezései, ezek hiányában a hatályos jogszabályok és a fennálló üzleti szokások rendelkezései szabályozhatják.

Az eljárás céljai a következők:

1. A kiszállított áruk tényleges minőségének és mennyiségének ellenőrzése.
2. Hiány- és/vagy hiányosságok azonosítása a leszállított árutételben.
3. Az elszenvedett anyagi veszteségek megtérítéséért felelős személyek meghatározása.

Vannak-e olyan utasítások, amelyek szabályozzák az áruk átvételének eljárását?

A hatályos jogszabályok nem írnak elő egységes és kötelező szabályokat az áruk átvételére vonatkozóan. Azok az alapvető dokumentumok, amelyek alapján a szállító és a fogyasztó az áru átvételi és átadási eljárása során interakciót folytatnak, az áru átvételére vonatkozó utasítások:

• a minőség tekintetében (jóváhagyta a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Állami Választottbíróság 1966. április 25-i, P-7 sz. határozatával);
• mennyiség szerint (a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Állami Választottbíróság 1965. június 15-i, P-6. sz. határozatával jóváhagyva).

Ezektől a dokumentumoktól azonban egyáltalán nem kell eligazodni: A Legfelsőbb Választottbíróság Plénumának 1997. október 22-i 18. számú határozata jelzi, hogy rendelkezéseik akkor alkalmazhatók, ha erről a között létrejött szállítási szerződés rendelkezik. az eladó és a vevő. Ezen túlmenően ezek az utasítások felhasználhatók az áruk minőségi és mennyiségi értékelési eljárásának meghatározásában, azok meglévő üzleti gyakorlatként történő elfogadása során. Ezt az álláspontot különösen a Tizedik Választottbíróság 2014. január 23-án kelt A41-20012/2012. sz. határozata tartalmazza.

Az áruk mennyiségi és minőségi átvételének eljárása

Az áruk minőségi és mennyiségi jellemzőinek megfelelőségének ellenőrzése a megkötött szerződés rendelkezései szerint elvégezhető:

• a szállító területén - ha a vevő maga veszi át az árut;
• a vevő területén - ha a szállítást maga a szállító végzi;
• a fuvarozáshoz használt jármű kirakodásának helyén - ha az árut közvetítő (például szállítmányozó cég) szállította.

Az ellenőrzés során az átvevő fél képviselői egyidejűleg értékelhetik az áru minőségét és mennyiségét. Általában az esemény sorrendje a következő:

1. Az árut kirakodják abból a konténerből, amelyben szállították.
2. Megvizsgálják, újraszámolják, lemérik és egyéb ellenőrzési eljárásokat végeznek.
3. Ha nincs hiányosság vagy hiányosság, átvételi igazolást állítanak ki. Ha léteznek, az átvétel megszűnik, és létrejön a további intézkedésekre vonatkozó eljárás (általában a szállító képviselőjét és szükség esetén független szakértőt hívnak meg).

Áruk minőség szerinti átvétele

pontjában foglaltak szerint Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 469. cikke értelmében az áruk minőségére vonatkozó feltétel a szállító és a vevő között létrejött megállapodással állapítható meg. Abban az esetben, ha a szerződésben nincs ilyen megjelölés, a feleknek azt a szabályt kell követniük, hogy az átadott árunak alkalmasnak kell lennie arra a célra, amelyre az ilyen árukat általában használják (a Ptk. 469. cikkének 2. pontja). Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve).

A gyakorlatban azonban néha meglehetősen nehézzé válik annak meghatározása, hogy mely esetekben a tényleges minőségi jellemzők Az áruk megfelelnek a bejelentetteknek, esetenként pedig nem. Ha a szállító egyetért abban, hogy az általa szállított áruk valóban rossz minőségűek, akkor nem merül fel probléma - a felek megállapodnak abban, hogy maguk cserélik ki az árut vagy visszaküldik a pénzt. Ha a szállító tagadja, hogy a leszállított áru minősége nem felel meg a megadott kritériumoknak, érdemes szakértőt bevonni a vitába. Ezt az álláspontot az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bíróságának F01-2398/15 számú, az A43-2698/13 ügyben 2015.08.07-i határozata tartalmazza.

Nem ismeri a jogait?

Az áruk minőség szerinti átvételi határideje

Ahhoz, hogy egy termék meghatározott minőségi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése objektív legyen, fontos betartani a megvalósítás időzítését. Ezeket a fent említett minőség-átvételi utasítások szabályozzák, és a gyakorlatban továbbra is használatosak az áruk szállítói és fogyasztói közötti interakcióban.

Ebben az esetben a feltételek közvetlenül függenek a szállított termék típusától és a fogyasztónak a szállítótól való távolságától (az áruk a címzett raktárába való megérkezésének pillanatától kezdődően számítanak):

• 10 nap - ha az árut ugyanabban a városban szállítják (ha az áru romlandó állapotú - 1 nap);
• 20 nap - ha az árut egyik városból a másikba szállítják (romlandó áruk esetén - 1 nap).

Külön határidők vannak meghatározva a távol-észak nehezen elérhető területeire és régióira szállított árukra:

• 8 óra - romlandó áruk esetében;
• 40 nap - élelmiszerek esetében;
• 2 hónap - nem élelmiszer jellegű (beleértve a rövidárut is) áruk esetében.

Feltételezhető, hogy a vevő által meghatározott időn belül leszállított, de át nem vizsgált termék minőségi jellemzői megváltozhatnak, és ennek következtében már nem felel meg a rá vonatkozó követelményeknek.

Áruk átvétele mennyiség szerint

2. pontja szerint az átadott áru mennyiségére vonatkozó feltétel szerződésben való hiánya. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 465. §-a értelmében azt meg nem kötöttként ismerik el. Ez azt jelenti, hogy minden szállítási szerződésben, függetlenül az átadott áru típusától, pontos mennyiséget kell megállapítani, amelynek a tényleges szállítási mennyiségnek való megfelelését a vevőnek igazolnia kell.

Az áruknak a dokumentumokban feltüntetett tényleges szállítási mennyiségnek való megfelelésének ellenőrzésére szolgáló eljárás a következő szakaszokból állhat:

1. Előzetes. Ha az árut csomagolásban szállítják, akkor a kirakodáskor meghatározzák az ilyen csomagolás nettó tömegét és a csomagok számát. Ha az áruk nincsenek egy csomagban egyesítve, akkor egyedi mennyiségük és teljes szállítási súlyuk kerül meghatározásra. Az ellenőrzés során fel kell mérni annak a konténernek a sértetlenségét, amelyben az árut szállították, ha vannak rajta plombák és/vagy jelölések - állapotuk vizsgálata.
2. Az utolsó. Erre akkor kerül sor, ha az árut külön csomagban szállították. Az egyes termékegységek kicsomagolásakor a benne lévő termék nettó tömegét, pontos mennyiségét ellenőrzik. Ha egy termék nettó tömegét nem lehet ellenőrizni, akkor azt a következőképpen határozzuk meg: először a terméket abban a tárolóedényben lemérjük, amelyben kiszállították, majd meghatározzuk az üres edény tömegét. A mutatók közötti különbség a leszállított áru önsúlyát mutatja.

Ha kicsi az árutétel, érdemes teljesen átnézni. Ha a termékeket nagy mennyiségben szállítják (például a szállítást konténerekkel, vagonokkal vagy furgonokkal végzik), a felek megállapodhatnak egy szúrópróbaszerű ellenőrzésben, amelynek során az egyes tételekből mintát vesznek, hogy megszámolják. Az eredmény a teljes tételre vonatkozik.

Áruátvétel nyilvántartása

Az átvétel során előforduló hibák elkerülése és a szállítóval való konfliktusok valószínűségének minimalizálása érdekében az áru ellenőrzésének eredményeit dokumentálni kell. Ehhez a következő dokumentumokat használhatja:

1. Áruátvételi igazolás, a TORG-1 formanyomtatványon (az Orosz Föderáció Állami Statisztikai Bizottságának 1998. december 25-i 132. sz. határozatával jóváhagyva).
2. Az M-7 formanyomtatványon kiállított anyagok átvételi igazolása (az Orosz Föderáció Állami Statisztikai Bizottságának 1997. október 30-i, 71a. sz. rendeletével jóváhagyva). Ezt az űrlapot akkor is célszerű kitölteni, ha a megkötött szerződés alapján szállított áru rossz minőségű, vagy mennyiségi ellenőrzéskor hiányt fedeztek fel.

A jogalkotó azonban nem kötelezi az áru átvevőjét ezen formanyomtatványok kitöltésére - az okmányok önállóan, a vállalkozásnál kialakított okmánykezelési szabályok alapján elkészíthetők.

Az átvétel során elkészített dokumentumok elkészítésének árnyalatai

Ha a leszállított áru megfelelő minőségű és mennyisége megfelel az árubeszerzési szerződésben szereplő értéknek, akkor átadás-átvételi igazolást kell készíteni.

Az aktusnak tartalmaznia kell:

• A dokumentum címe;
• sorszáma és összeállításának dátuma;
• információk a leszállított áruról (minőségi és mennyiségi jellemzők);
• információk a tartályról, amelyben szállították;
• a dokumentum elkészítésében részt vevő felek adatai és aláírásai.

Az ilyen aktus elkészítésének szabályairól bővebben a gombra kattintva olvashat link .

Ha az átvevő fél a termékben hibát észlel, erről megfelelő okiratot kell készítenie, amelyben feltünteti az átvett termékekre és az azokon feltárt hibákra vonatkozó információkat. Fel kell tüntetnie:

• A dokumentum címe;
• sorszáma és összeállításának dátuma;
• a szállítási megállapodás feleinek adatai;
• tájékoztatást a bizottság azon tagjairól, akik az ellenőrzést végezték és a jelentés elkészítésében részt vettek;
• a szállítási szerződés részletei;
• információk az áruk hibáiról vagy hiányosságairól;
• információk a szállító képviselőjének az alacsony minőségű termékek jelenlétéről történő értesítésének módjáról;
• információ az áru kézbesítésének időpontjáról és a vevőnek történő átadás módjáról;
• információk a csomagolás és a plombák állapotáról (ha vannak);
• azokat a feltételeket, amelyek mellett a rakományt a raktárban tárolták.

Tehát a jelenlegi orosz jogszabályok nem határoznak meg pontos szabályokat az áruk minősége és minősége alapján történő átvételére mennyiségi jellemzők. Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbíróságának plénuma azonban felkéri a szállítási szerződés feleit, hogy alkalmazzák a Szovjetunióban kidolgozott és jóváhagyott utasításokat. Bár több mint 50 év telt el megjelenésük óta, ma is aktuálisak, és mind a beszállítók, mind a vásárlók használhatják.

2.1.1. Az áruk mennyiségi, minőségi és hiánytalan átvételének rendjét, határidejét és annak dokumentálását a mindenkor hatályos Műszaki adatok, szállítási feltételek, adásvételi szerződések és a fogyasztási cikkek mennyiségi, minőségi és teljességi átvételének rendjére vonatkozó utasítások.

2.1.2. Az áruk szállítását a szállítótól a fogyasztóig az áruszállítási feltételekben és az áruszállítás szabályaiban előírt szállítási okmányok (fuvarlevél, fuvarlevél, vasúti fuvarlevél, számla vagy számla) formalizálják. A számla egy kereskedelmi szervezetnél bejövő és kimenő áru bizonylatként is működhet, és a pénzügyileg felelős személynek kell kiállítania az áru raktárból történő kiadásának regisztrálásakor, az áruk kereskedelmi szervezetnél történő átvételekor. A számlán fel van tüntetve a kiállítás száma és dátuma; a szállító és a vevő neve; név és Rövid leírás a termék mennyiségét (egységben), árát és a termékértékesítés teljes összegét (áfával együtt). A számlát az árut szállító és átvevő pénzügyileg felelős személyek írják alá, és a szállító és átvevő szervezeteinek körpecsétjével hitelesítik. A számla példányszáma attól függ, hogy a vevő milyen feltételek mellett vette át az árut, a szállító szervezetének típusától, az áru átadási helyétől stb. (OKUD kód 0903016).

Az áru átvételekor fuvarlevél kerül kiállításra autóval. A fuvarlevél két részből áll: áru és szállítás. Az áru jellemzőitől függően a rakományt kísérő egyéb okmányok is csatolhatók a fuvarlevélhez (OKUD kódok 0903801, 0903802, 0903803, 0903804).

Vasúti áruszállításkor vasúti számla szolgál kísérőokmányként. A vasúti fuvarlevélhez specifikációkat és csomagolási listákat lehet csatolni, erről a fuvarlevélen fel kell tüntetni.

Ha az árut konténerben szállítják vasúton, akkor „Univerzális konténerben történő árufuvarozási fuvarlevelet” kell kiállítani.

Számlát állítanak ki abban az esetben, ha a szállított áruk listája nagy. A számla egy kiskereskedelmi szervezet bejövő árubizonylata, és az átvett áruk fizetésének alapjául szolgál (N 141 szabvány nyomtatvány).

A beérkező áruk kiegyenlítésére számla használható, melynek tartalma hasonló a számlához. A szállító a szállított áruszállítmányról számlát állít ki, amely az áru fizetésének alapját képezi (N 868 szabvány nyomtatvány).

2.1.3. Az átvett áruk postázása a kísérőokmányon: fuvarlevélen, számlán, számlán és egyéb, az átvett áru mennyiségét vagy minőségét igazoló okmányok bélyegzésével történik.

2.1.4. Ha az árut a pénzügyileg felelős személy a vevő raktárán kívül veszi át, akkor a szükséges dokumentum egy meghatalmazás, amely megerősíti a pénzügyileg felelős személynek az áru átvételéhez való jogát. A meghatalmazás kiadásának és az áruk átvételének eljárását az "Utasítás az áruk átvételére vonatkozó meghatalmazás kiadására vonatkozó eljárásról" című dokumentum határozza meg - anyagi javakés meghatalmazott útján történő kiadásuk", a Szovjetunió Pénzügyminisztériuma által 1967. január 14-én jóváhagyott N 17.

2.1.5. Az áru átvételének eljárása és annak dokumentálása függ: az átvétel helyétől, az átvétel jellegétől (mennyiség, minőség, teljesség), az árubeszerzési szerződés és a kísérő okmányok megfelelőségének mértéke (megléte vagy hiánya) stb.

Az áruk mennyiség szerinti átvétele egy kereskedelmi szervezetben magában foglalja az áruk tényleges elérhetőségének ellenőrzését a fuvarozási, kísérő- és/vagy fizetési okmányokban szereplő adatokkal, az „Útmutató az ipari és műszaki célú termékek átvételének eljárására” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően. és a fogyasztási cikkek mennyiség szerint", amelyet a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Állami Választottbíróság 65. 15. 65-i N P. 6-i határozata hagyott jóvá. Polgári törvénykönyv RF, és amikor elfogadja azokat a minőség és a teljesség tekintetében - az áruk minőségére vonatkozó, a szerződésben előírt követelményeket.

Az áru átvételét a szállító raktárában a pénzügyileg felelős személy meghatalmazott útján végzi. Ha az áru sértetlen konténerben van, akkor az átvétel darabszámmal, bruttó tömeggel vagy a kereskedelmi egységek számával és a konténeren lévő jelölésekkel történhet. Ha az áru konténerben való tényleges meglétét nem ellenőrzik, akkor erről a kísérőokmányban megjegyzést kell tenni.

Ha az áru mennyisége és minősége megfelel a fuvarokmányokban meghatározottaknak, akkor a kísérő okmányokat (fuvarlevél, számla, fuvarlevél, minőségi tanúsítvány és az átvett áru mennyiségét vagy minőségét igazoló egyéb okmányok) szervezési bélyegzővel látják el, amely igazolja, hogy az átvett áru megfelel a kísérőokmányokban meghatározott adatoknak. Az árut átvevő anyagilag felelős személy aláírásával a szállítási okmányokon feltünteti, és azt a szakmai szervezet körpecsétjével igazolja.

2.1.6. Az átvételi szabályok és határidők megsértése esetén a szakmai szervezeteket megfosztják attól a lehetőségtől, hogy az áruk hiánya vagy minőségének romlása esetén reklamációt nyújtsanak be a szállítóknak vagy a szállító szervezeteknek.

2.1.7. Az áruk tényleges elérhetősége vagy a szerződésben megállapított minőségi eltérés, illetve a kísérő dokumentumokban meghatározott adatok közötti eltérés esetén jegyzőkönyvet kell készíteni (OKUD kód 0903001), amely a reklamáció jogalapja. a szállítónak. Az aktiválásról megjegyzést kell tenni a kísérő dokumentumban. Az okiratot bizottság állítja össze, amelyben a szakmai szervezet anyagilag felelős személyei, a szállító képviselője kell, hogy legyen (a szállító hozzájárulásával vagy annak távollétével az aktus egyoldalúan is elkészíthető).

2.1.8. Az áruk vásárlásakor vagy átvételekor a szakmai szervezetek vezetőinek gondoskodniuk kell a megvásárolt áruk megfelelőségi tanúsítványáról.

2.1.9. Az áru visszaküldése a szállítónak, ha az áru értékesítése során hibát észlelnek, ha az áru minőségileg nem felel meg a szabványnak vagy a megállapodás szerinti mintának, vagy ha az áru hiányos, számla kiállításával történik. . Az áruk szállítóhoz történő visszaküldésének feltételei eltérőek lehetnek, és azokat a szállítási szerződés rögzíti.

2.1.11. Javasoljuk, hogy a pénzügyileg felelős személyek az áruátvétel elsődleges okmányait az „Áruátvételi naplóban” vezessék, amely tartalmazza az átvételi bizonylat nevét, dátumát és számát, rövid leírás dokumentum, okmány regisztrációs dátuma, információ az átvett áruról.

2.1.12. A kiállított áruátvételi okmányok képezik a szállítókkal való elszámolás alapját, és az áruk szervezetben történő átvétele után az adatok nem módosíthatók (kivéve a természetes veszteségből és a szállítás során bekövetkező sérülésekből eredő áruvesztéseket).

2.1.13. A beérkező áruk átvétele az átvétel befejezésének napján történik a tényleges mennyiség és mennyiség szerint.

2.1.14. A konténerekben szállított fogyasztási cikkek - berendezések átvételének eljárását a Szovjetunió Kereskedelmi Minisztériuma, a Szovjetunió Központi Uniója és az Állami Választottbíróság által jóváhagyott "A konténerekben szállított fogyasztási cikkek - berendezések átvételének sajátosságairól szóló" utasítás szabályozza. a Szovjetunió Minisztertanácsa alatt 06.29.82 N 072-75 (az RSFSR Kereskedelmi Minisztériumának 82.11.82-i levele, N 0205).

2.1.15. Dokumentálásés a nemesfémekből készült termékek elszámolása és drágakövek, valamint a használt árucikkekben található árukat ennek megfelelően az Orosz Föderáció kormányának 1994. szeptember 26-i N 1089 „A nemesfémek, drágakövek termékekben és hulladékból való vásárlására vonatkozó szabályok jóváhagyásáról szóló rendelete” szabályozza. lakosság”, a Szovjetunió Kereskedelmi Minisztériumának 1972. november 14-i N 212 „Útmutató az eljárásra vonatkozó utasításával” jóváhagyott, a lakosságtól nemesfémek, kövek és ezekből származó termékek vásárlási pontjainak működési szabályzatának melléklete. értékvásárlási tranzakciók nyilvántartására és szervezésre könyvelés valamint jelentéstétel a nemesfémek, kövek és a belőlük készült termékek lakosságtól történő vásárlási pontjain" és az Orosz Föderáció kormányának 1994. szeptember 26-i N 1090 „A nemesfémek, kövek és a belőlük készült termékek vásárlására vonatkozó szabályok jóváhagyásáról szóló rendelete" élelmiszertermékek", az Orosz Föderáció Kereskedelmi Bizottságának 1994. december 7-i rendelete, N 99 "Utasítások a jutalékos tranzakciók feldolgozására és a számviteli nyilvántartások vezetésére a nem élelmiszertermékek jutalékkereskedelmében."

ConsultantPlus: Megjegyzés.

Az Orosz Föderáció kormányának 1994. szeptember 26-i N 1089 rendelete hatályát vesztette az Orosz Föderáció kormányának 2001. június 7-i N 444 rendeletének közzététele miatt, amely jóváhagyta az ékszerek és egyéb háztartási cikkek vásárlására vonatkozó szabályokat. nemesfémekből és drágakövekből készült termékek és az ilyen termékek polgároktól származó törmelékei.

A leltári tételek (anyagi eszközök) elszámolása elsődleges dokumentumok alapján történik (1996. november 21-i 129. szövetségi törvény 9. cikke). Meg kell felelnie minden előírásnak. Vannak számviteli szabályok, amelyeket különféle Irányelvek és Határozatok hagynak jóvá.

Mik a készletelemek a számvitelben?

A leltárkészlet statisztikai mutató. A következőket tartalmazhatja:

• Termelő tartalékok.
• Befejezetlen gyártás.
• Maradék készáru.

A könyvelő köteles minden leltári tételekkel végzett üzleti tranzakciót megjeleníteni: bevételezés, vállalkozáson belüli mozgás, leírás.

A leltári cikkek elszámolási módszerei

A számviteli módszereket a 119. számú Útmutató írja elő.

Fajtamódszer

A könyvelés osztályzat típusú kártyákkal történik. Rögzítik a tárgyak jelenlétét, valamint mozgásukat. A Módszertani Útmutató 136-140. pontjai a módszer jellemzőit ismertetik. A könyvelés a következő módokon történhet:

• Mennyiségi-összesen. Feltételezzük, hogy a numerikus és a teljes könyvelést egyidejűleg vezetik be a raktárakban és a számviteli osztályokon. Ebben az esetben a leltári cikkek leltári számait használják.
• Baldovy. Feltételezzük, hogy a raktárakban kizárólag a készlettípusok szerinti mennyiségi elszámolást vezetik be. A könyvelés teljes könyvelést alkalmaz. Pénzbeli kifejezéseket használ. A mennyiségi elszámolás az elsődleges dokumentáció alapján történik. Ebben az esetben a raktári könyvelésre kártyákat és könyveket használnak. A beszámolási év végét követően az elsődleges dokumentációt be kell nyújtani a számviteli osztálynak.

A fajtamódszert akkor használják, ha a készletelemeket név és osztályzat szerint tárolják. Ebben az esetben az értéktárgyak átadási idejét és költségét nem veszik figyelembe. Minden cikkhez külön készletkártya készül. Az egyik nómenklatúra a következő mutatókban különbözik a másiktól:

• Termék márka.
• Fajta
• Mértékegység.
• Színek.

A kártyák egész évben érvényesek lesznek. Tartalmazniuk kell minden információt az elfogadott objektumról. Be kell őket jegyezni a megfelelő nyilvántartásba. Ezt követően az egyes számok kerülnek a kártyákra. A számviteli osztály dolgozóinak regisztráció szükséges. Ha a kártya teljes lapja meg van töltve, akkor új lapok nyílnak meg. Számozni kell őket.

JEGYZET! A kártyákra tett összes bejegyzést elsődleges dokumentációval kell alátámasztani.

A fajtamódszer előnyei és hátrányai

A fajtamódszernek a következő előnyei vannak:

• Raktárterület megtakarítása.
• A készletegyenlegek gyors kezelése.

Vannak azonban jelentős hátrányok is - nehézségek az azonos típusú áruk különböző áron történő osztályozásában.

Batch módszer

A tételes módszer a fajtamódszerhez hasonló elszámolási eljárást foglal magában. A különbség az, hogy a készletek minden egyes kötegét külön nyilvántartásba veszik. A kötegelt módszert az útmutató 242. bekezdése írja le. Mind a raktárban, mind a könyvelésben használják. Feltételezi az egyes tételek külön tárolását. Minden szállítmánynak megfelelő fuvarokmánnyal kell rendelkeznie.

FONTOS! Termékek, amelyeket egy szállítmányozással szállítottak, áruk egy névvel és egyidejű átvétel egyetlen szállítótól - mindez egyetlen tételnek tekinthető.

A tételt be kell jegyezni az áru- és anyagátvételi naplóba. Egyéni regisztrációs számot kap. A kiadási dokumentációban való jelölésekre szolgál. A nyilvántartási szám a leltári cikkek megnevezése mellett található. Ki kell nyitnia két pártkártyát. Az egyiket a raktári részlegen, a másikat a könyvelésen fogják használni. A kártya formáját a termék típusa határozza meg.

A kötegelt módszer előnyei és hátrányai

A technika a következő előnyökkel rendelkezik:

• A kötegfogyasztási eredmények meghatározása leltár nélkül.
• Fokozott ellenőrzés a készletelemek biztonsága felett.
• Vállalkozási veszteségek csökkentése.

De vannak hátrányai is:

• A raktárterület irracionális kihasználása.
• Nincs lehetőség működési vezérlés Leltár

A konkrét módszer kiválasztása a vállalkozás prioritásaitól és a raktár méretétől függ.

Készlet elszámolás

Az elszámolás az egységes formában elkészített elsődleges dokumentáció alapján történik.

Belépés

Írd le

A leltári tételek leírása szükséges eljárás, amely biztosítja, hogy az értéktárgyak tényleges mennyisége megfeleljen a számviteli bizonylatokban rögzítettnek. A regisztrációhoz leírási okirat készül. A benne feltüntetett értékek nem képezik további alkalmazás tárgyát. A dokumentumot a vezető hagyja jóvá. Az okiratban fel kell tüntetni a leírandó tárgyra vonatkozó minden adatot: súly, darabszám, selejtezési ok.

A könyvelő feladata, hogy tükrözze a leírandó eszközök értékét. A következő módszerekkel határozható meg:

• Átlagos költséggel.
• Egyedi tárgy árán.
• FIFO (az első átvett vagy legyártott tétel árán).

FONTOS! Ha a leírás az érték elavultsága miatt történik, akkor az okirat nem készül.

Feladások leíráskor

Leíráskor a következő bejegyzések használhatók:

• DT20 KT10.
• DT23 KT10.
• DT25 KT10.

JEGYZET! Selejtezéskor mind az eszköz bekerülési értéke, mind a rá vonatkozó értékcsökkenési leírás lekerül a mérlegszámláról.

Leírási példa

Az irodai berendezések leírásakor a következő bejegyzés jelenik meg a könyvelésben:

• DT 0 401 10 172; KT 0 101 34 410. Irodai berendezések leírása kopás miatt.
• DT 0 104 34 410; KT 0 101 34 410. Halmozott értékcsökkenés leírása.
• DT 0 105 36 340; KT 0 401 10 172. A nemesfémeket tartalmazó alkatrészek nagybetűs írása.

A selejtezési nyilvántartásokat külön naplóban vezetik.

Készleteszközök (készlet, elkészült termékek, áruk, egyéb kellékek) minden egyes cikknél bekerülnek a leltárba, feltüntetve a típust, csoportot, mennyiséget és egyéb szükséges adatokat (cikk, minőség stb.).

Az áruk mennyiség szerinti átvétele egy szervezetben magában foglalja annak ellenőrzését, hogy az áruk tényleges rendelkezésre állása megfelel-e a fuvarozási, kísérő- és (vagy) fizetési dokumentumokban szereplő adatoknak, az ipari és műszaki célú termékek átvételi eljárására vonatkozó utasításoknak megfelelően, valamint fogyasztási cikkek mennyiség szerint, jóváhagyva a Szovjetunió Miniszterei Tanácsa alá tartozó Állami Választottbíróság 1965. június 15-i N P-6 határozatával és az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvével, valamint azok minőségi és teljességbeli elfogadásával - a szerződésben előírt áruminőségi követelmények.

Az áruátvétel feldolgozása az iroda és a raktár helyének közelségétől függően eltérően történik.

Ha a raktár és a beszállító irodája egy helyen található, akkor a papírmunka és az áruszállítás egyszerre történik. A nyaralás bizonylat ebben az esetben a számla.

Ha a beszállító cég raktára távol van az irodától, akkor a pénzügyileg felelős személynek egy dokumentumot állítanak ki az áru átvételéről, amely szerint az anyagi javakat a raktárban kiadják neki. Ha nincs áru a raktárban a szükséges mennyiségben, a címzettnek új bizonylatot állítanak ki - számlát, amely feltünteti a szállított áruk tényleges mennyiségét. A számlán fel van tüntetve: a kiállítás száma és dátuma; a szállító és a vevő neve; a termék neve és rövid leírása; áruk mennyisége; az áru árát és összköltségét (ÁFA-val együtt), az általános forgalmi adót külön sorban kell feltüntetni.

Ha az áru sértetlen konténerben van, akkor az átvétel darabszámmal, bruttó tömeggel vagy a kereskedelmi egységek számával és a konténeren lévő jelölésekkel történhet. Ha az áru konténerben való tényleges meglétét nem ellenőrzik, akkor erről a kísérőokmányban megjegyzést kell tenni.

Ha az áru mennyisége és minősége megfelel a fuvarokmányokban megadott adatoknak, akkor a kísérő okmányokon (számla, fuvarlevél és egyéb, az átvett áru mennyiségét vagy minőségét igazoló okmányok) a szervezet bélyegzőjét kell elhelyezni, amely igazolja a megfelelőséget. az átvett árukról a kísérőokmányokban meghatározott adatokkal . Az árut átvevő anyagilag felelős személy a szállítási okmányokon aláírja és a szervezet körpecsétjével igazolja.

Szervezetek termékei vasúti, a vízi vagy légi szállítást speciálisan képzett, pénzügyileg felelős személynek kell fogadnia. A vállalkozás ezen képviselője köteles meghatalmazást és útlevelet is bemutatni a fuvarozó szervezet alkalmazottainak, majd a fuvarokmányok (vasúti fuvarlevél, számla stb.) kézhezvétele után a beszerző szervezet képviselője ellenőrzi annak a kocsinak, konténernek vagy csomagolásnak a használhatósága, amelyben az árut leszállították. Ezután az állomás (móló, repülőtér) képviselőinek jelenlétében át kell vennie az árut darabszám szerint, és ha szükséges, tömeg szerint.

A gépkocsi (konténer, csomagolás) használhatóságáról a célállomás szállítási szervezetének képviselője a megfelelő számlán feljegyzést készít.

Hibás kocsi, konténer vagy csomagolás, hiányzó vagy sérült plomba, rakomány mennyiségi vagy súlyhiánya esetén az anyagilag felelős személy köteles a szállító szervezettől kereskedelmi okirat elkészítését és másolatának átvételét kérni. . Ebben az esetben a kereskedelmi cselekmény jogalap a szállító szervezettel vagy az áru szállítójával szembeni követelések előterjesztésére.

Ha a rendeltetési állomás megtagadja a kereskedelmi jegyzőkönyv elkészítését, a vevő köteles a rakományt a helyi végrehajtó hatóság kereskedelmi osztálya vagy a közlekedésrendészeti osztály képviselőjének részvételével átvenni, és az átvétel eredményéről jegyzőkönyvet készíteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az átvételi szabályok és a határidők megsértése esetén a szervezeteket megfosztják attól a lehetőségtől, hogy az áruk hiánya vagy minőségének csökkenése miatt reklamációt nyújtsanak be a szállítóknak vagy a szállító szervezeteknek.

Az áruk tényleges elérhetősége vagy a szerződésben megállapított minőségi eltérés, illetve a kísérő dokumentumokban meghatározott adatok közötti eltérés esetén jegyzőkönyvet kell készíteni (TORG-2 és TORG-3 nyomtatványok), amely a a szállítóval szembeni követelések jogalapja. Az aktiválásról megjegyzést kell tenni a kísérő dokumentumban.

Az áruk mennyiség szerinti átvételéről szóló törvények készülnek:

Az áruk tényleges elérhetőségével összhangban a fuvarozási, kísérő- vagy fizetési okmányokban szereplő adatok, minőségük és teljességük elfogadása esetén - a megállapodásban vagy szerződésben az áru minőségére vonatkozó követelmények;

A szakbizottság tagjai és a vizsgálat lebonyolításával megbízott szervezet szakértője a szállító és átvevő szervezetek képviselőinek részvételével, vagy a fogadó szervezet képviselője az érdektelen szervezet illetékes képviselőjének részvételével;

Minden szállítónak külön minden egyes áruszállítmányhoz, amelyet egy fuvarokmánnyal fogadnak.

Az aktust a bizottság valamennyi tagja aláírja, és a fogadó szervezet vezetője hagyja jóvá. Ehhez csatolni kell:

A gyártó (feladó, szállító) okmányai, amelyek megerősítik az áru mennyiségét és hiánytalanságát;

Csomagolási címkék konténerekről, amelyek az áru nem megfelelő minőségét és hiánytalanságát jelzik;

Pecsétek azokon a konténereken, ahol hiányt találtak;

Eredeti fuvarokmány;

Az átvételben részt vevő képviselő jogosultságát igazoló okirat;

A mintavétel (minták) aktusa és elemzésük eredményei alapján a következtetés;

Az áruk tényleges minősége és teljessége, valamint a minőséget és teljességet igazoló dokumentumban szereplő adatok közötti eltérés;

Egyéb dokumentumok, amelyek megerősítik az áruk rossz minőségének vagy hiányosságának okait.

Az áruk mennyiségi és minőségi átvételi igazolásait az átvevő vállalkozásánál megállapított módon kell nyilvántartásba venni és tárolni.

A leltári tételek leltárát főszabály szerint abban a sorrendben kell elvégezni, ahogyan az eszközök egy adott helyiségben elhelyezkednek.

a leltározás időpontjában csak a megfelelően elkészített okmányokkal igazolt összegek maradhatnak az anyagi felelősséggel rendelkező személyek számláján (átszállítás, szállított áru stb.): szállításban lévők esetében - beszállítói fizetési bizonylatok vagy kiszállításra vonatkozó egyéb okmányok; - a vevőnek bemutatott dokumentumok másolatai (fizetési megbízások, számlák stb.), lejárt okmányok esetén - a bank intézményének kötelező visszaigazolásával; külső szervezetek raktáraiban elhelyezkedők esetében - biztonságos bizonylattal, a leltározás időpontjához közeli időpontban újra kiadva.

Ezeket a számlákat először egyeztetni kell más megfelelő számlákkal. Például a „Szállított áruk” számlán meg kell határozni, hogy ez a számla tartalmaz-e olyan összegeket, amelyek kifizetése valamilyen okból más számlákon ("Elszámolások különböző adósokkal és hitelezőkkel" stb.) vagy anyagokra és árukra vonatkozó összegeket, ténylegesen kifizetett és kapott, de az úton lévőként szerepel.

A leltári tételek átvételének szabályzata

Módszertani dokumentum

	Munka megnevezése
Által kifejlesztett:
Egyetért:
Jóváhagyott:

Változások története

		Az elvégzett változtatások leírása
		Elkészült a dokumentum, amely leírja az áruk és anyagok átvételének üzleti folyamatát

1. Bemutatkozás.

1.1. Az eljárás célja

1.2. Folyamatbevitel

1.3. Az eredmények feldolgozása

1.4. Használt rövidítések

2. Áruk és anyagok átvétele a gyártásból

2.1. Áruk és anyagok átvétele a gyártásból

2.1.1 Áruk és anyagok átvétele a termelésből a CA-ban

2.1.2 Raktári tételek átvétele gyártásból távoli raktárakba.

2.2 Az import elfogadása

2.2.1 Import elfogadása a CA-ba

2.2.2 Import átvétele távoli raktárba

1. Bemutatkozás

Ez a dokumentum leírja a leltári tételek Vállalat raktáraiban történő átvételének üzleti folyamatát.

1.1 Az eljárás célja

Ezt az üzleti folyamatot úgy tervezték, hogy leltári tételeket fogadjon be a raktárba, és tükrözze az áruk tárolásra történő átvételének tényét (a készlet növekedését) az 1C és a WMS adatbázisokban.

1.2 Folyamatbevitel

· Jelentkezés raktári mozgásra

· Jármű(jármű) kirakodásra érkező

1.3 Eredmények feldolgozása

· Az átvételi területen elhelyezett leltári eszközök (anyagok és anyagok).

· Információk a raktárba átvett árukról, rögzítve az 1C és WMS adatbázisokban

· Egy jármű, amely elhagyta a raktár területét

1.4 Használt rövidítések

TS – jármű;

WMS – raktárirányítási rendszer - Qguar Pro raktárirányítási rendszer

áruk és anyagok – leltári cikkek;

CS – központi raktár;

TP – szállítási rendelés;

RO – költségmegrendelés az 1C adatbázisban;

PO - átvételi megbízás az 1C adatbázisban;

ZnSD – alkalmazás raktári mozgáshoz az 1C adatbázisban;

OUCP – ellátási lánc menedzsment osztály;

KPT – áruátvételi kártya.

2. Áruk és anyagok átvétele

2.1 Áruk és anyagok átvétele a gyártásból

1. A termelési raktárkezelő létrehoz egy „Vevői rendelés” dokumentumot az 1C adatbázisban. A „Vevői megrendelés” alapján a Termelési Raktáros kibocsátási megbízást (RO) hoz létre, amely után kinyomtat egy dokumentumcsomagot és átadja a járművezetőnek.

2. A járművezető odalép a WMS diszpécserhez, és átadja neki a kirakodáshoz szükséges dokumentumokat.

3. A szabad tárhelyek számától függően a Raktárvezető dönt a termékek kirakodásáról (CS Complex, CS Orbita vagy CS Basic)

2.1.1 Áruk és anyagok átvétele a termelésből a CA-ban

1. A WMS diszpécsere az 1C adatbázisban megtalálja a „Raktári szállítási rendelést (WnSD)” a rendelésszámot a kísérő dokumentumokból veszi.

1.1. A WMS menedzser aktiválja a beszerzési rendelést, és a WMS adatbázisban automatikusan létrejön egy „Rendelés-kérés raktári mozgáshoz”.

1.2. Ha a rendelés nem található, akkor az adatcsere felületen kell ellenőrizni, hogy nincs-e hiba. Minden beszerzési rendelés egy adott „Vevői rendelés” dokumentumnak felel meg a WMS adatbázisban.

2. A WMS Manager kiválaszt egy megfelelő dokkolót a kirakodáshoz.

3. A WMS diszpécser tájékoztatja a járművezetőt és a raktárost, hogy melyik dokkolónál történik a kirakodás.

4. A WMS diszpécser kinyomtatja a Raktáros számára a „Kézbesítés” dokumentumot, mely szerint a Raktáros árut és anyagot átvesz.

5. A WMS diszpécser által meghatározott dokkoló fel van készítve a termékek átvételére.

5.1. A raktáros felemeli a kaput a jelzett Dokknál.

5.2. A raktáros irányítja és koordinálja a Dokk kapujához közeledő jármű lerakodási folyamatát: a jármű helyes behajtása a dokk menedékházba, a dokk szintező beállítása a jármű padlójának szintjéhez.

5.3. Ha bármilyen probléma adódik a jármű kinyitásakor (sérült termékek, összedőlt raklapok, termékcsomagolás hiánya egész raklapon), a raktáros fényképet készít.

6. A rakodó komissiózó a Raktáros parancsára megkezdi a raklapok kirakodását a gépből egy elektromos kocsi segítségével. A kirakott raklapokat egyetlen sorban helyezik el a Dokk oldalain lévő vonal mentén.

7. A kirakodás befejeztével a Raktáros megkezdi a termékek átvételét a kinyomtatott „Szállítás” bizonylat szerint.

7.1. A raktáros rádióterminállal és mobil nyomtatóval dolgozik. Megkeresi a rendszerben azt a szállítmányt, amelyet elfogad.

7.2. A raktáros igazolja a szállítás munkára történő átvételét.

7.3. A raktáros beszkenneli a termékek EAN kódjait.

7.4. A raktáros kiválasztja a hordozó típusát (európai raklap, tengeri raklap stb.).

7.5. Szükség esetén a Raktáros feltünteti a tételszámot, a gyártás dátumát és a lejárati dátumokat.

7.6. A Raktáros a legördülő listából kiválasztja az áruátvétel mértékegységét (alapmértékegység, csomagolás, réteg, raklap). A cikk mennyiségét jelzi a regisztrált médián.

7.7. A raktáros kiválasztja a minőségi állapotot a legördülő listából.

7.8. Az összes adat megadása és az adathordozó előállítása után a raktáros megnyomja a „Teljes adathordozó” gombot. Ezt követően a rendszer kijelöl egy helyet. Ha a rendszer nem rendelt helyet, a Raktáros erről értesíti a WMS-kezelőt.

7.9. Két hordozócímke kerül nyomtatásra. Az első címke a raklap alján az első termékréteg szintjén, a második címke a raklap közepén, az üres raklap szintjétől 90-100 cm magasságban kerül elhelyezésre. A címke a következő információkat tartalmazza:

Médiaszám;

Tárolás;

Szállítási szám;

Szállítás időpontja;

A média súlya;

Minőségi állapot;

cikk kódja;

Mennyiség;

Legjobb megadás dátuma;

A raktáros neve

8. Az utolsó raklap átvétele után a Raktáros a WMS diszpécserhez megy, ahol a „Szállítás” és a Raktáros által ténylegesen átvett termékmennyiség közötti adategyeztetés történik.

8.1. Ha nincs eltérés, akkor a WMS menedzser kinyomtatja a WMS átvételi igazolást, és a raktárkezelő aláírásával átadja a CA Számviteli Osztálynak.

8.2. Ha eltérések vannak, a Raktáros újra ellenőrzi azt az adathordozót, amelynél eltérés van. Ha az ellenőrzés után kiderül, hogy a termékeket eredetileg hibásan fogadták, a WMS diszpécser eltávolítja a WMS adatbázisból az ezeket a termékeket tartalmazó adathordozókat, a raktáros pedig újra elfogadja és felcímkézi az adathordozókat.

8.3. Ha az ismételt ellenőrzés azt mutatja, hogy a termékeket eredetileg megfelelően vették át, és a Szállításban feltüntetett termékmennyiség nem egyezik a ténylegesen átvett mennyiséggel, a Termelési Raktárt értesítjük. A termelési raktárkezelő aláírja az átvételi igazolást a WMS adatbázisból. Ezt követően a diszpécser a megállapított formában kézzel írt okiratot készít, amelyet a termelési raktáros is aláír.

8.4. A feltöltéssel kapcsolatos problémák esetén készült fényképeket megjegyzésekkel együtt küldjük el. emailben a raktárvezető és a logisztikai osztályvezető címére.

9. Az okiratok aláírása után a WMS Manager lezárja a „Kézbesítést”.

10. A „Kézbesítés” bezárása után a WMS rendszer automatikusan tárolóhelyeket rendel az adathordozókhoz, és szállítási rendelések (TO-k) jönnek létre a raktári berendezések illesztőprogramjai számára, hogy az adathordozókat ezeken a tárolási helyeken helyezzék el.

11. Az automatikusan létrehozott TP-k ellenére az adathordozók raktári berendezés-illesztőprogramok általi tárolása csak a raktáros engedélyével kezdődik.

12. Miután a diszpécser bezárta a „Kellékanyagokat”, a beérkezési megbízások (PO) automatikusan létrejönnek az 1C adatbázisban.

13. A WMS diszpécsere átadja a WMS-ről szóló aktust és a kézzel írt aktust a CA számviteli osztályának.

10. A kirakodás során vitás kérdések felmerülésekor készült fotókat megjegyzésekkel együtt e-mailben küldjük meg a központi raktár vezetőjének, a raktári és szállítási logisztikai osztály vezetőjének, valamint a KPD raktárvezetőjének címére.

11. A CA számviteli osztálya a távoli raktárból átvitt bizonylatoknak megfelelően kézzel írt termékátvételi okiratot készít.

12. Ha nézeteltérés merül fel az RO-val, a kézzel írott aktust aláírásra megküldik a Termelési raktárkezelőnek.

13. A CA számviteli osztálya a kézzel írott okiratot elektronikus formára alakítja, és elküldi az Ellátási Lánc Menedzsment Osztály (SCMP) vezetőjének.

15. Ha nincs nézeteltérés az átvételi igazolásban, az OUCP menedzser létrehoz egy nyugtarendelést (RO) az 1C adatbázisban. Ha nézeteltérések vannak, akkor az OCCP menedzser először módosítja a költségjegyzéket, majd szoftvert hoz létre

16. A CA számviteli osztálya elsődleges dokumentációs csomagot állít elő a tároláshoz: nyomtatott RO, áruátvételi kártya, kézzel írott átvételi igazolás, nyomtatott szoftver.

2.2 Import termékek átvétele.

1. Az OUCP menedzser beírja a „Szállítói rendelés” dokumentumot az 1C adatbázisba

2. Az importtermékeket tartalmazó konténerek vagy járművek megérkezésekor a CA Raktáros átírja a járművek, konténerek számát és átadja az IH vezetőjének.

3. A kirakodásra érkezett járművek és konténerek megjelölésével a KT vezetője jelentést küld a külkereskedelmi tevékenység és az OUCP osztályoknak.

4. A szabad tárolóhelyek számától függően a raktárvezető dönt arról, hogy az importált termékek hol kerülnek kirakodásra (központi raktár vagy távoli raktár)

5. Ha a kirakodás egy távoli raktárban történik, akkor a WMS diszpécser megkeresi a megfelelő raktármozgatási kérelmeket (WMR) az 1C adatbázisban, azokat Excel formátumba konvertálja és e-mailben elküldi a távoli raktárban lévő raktárosnak. .

2.2.1 Az importálás elfogadása a CA-ba.

1. A jármű vezetője odalép a WMS diszpécserhez, és átadja neki a kirakodáshoz szükséges dokumentumokat.

2. A WMS diszpécsere az 1C adatbázisban megtalálja a megfelelő áruk és anyagok raktári mozgására vonatkozó kérelmeket (a keresést járműszám, konténerszám vagy szállító alapján végzik). Minden beszerzési rendelés egy adott „Szállítási” dokumentumnak felel meg a WMS adatbázisban.

3. A WMS Manager aktiválja a szükséges „Kézbesítést”.

4. A WMS diszpécser kinyomtatja a „Szállítás”-t és átadja a Raktárosnak, aki az importált termékek kirakodásáért felelős.

5. A WMS diszpécser által meghatározott dokumentum a termék átvételekor készül el.

5.1. A raktáros felemeli a kaput a WMS diszpécser által meghatározott Dokknál.

5.2. A raktáros irányítja és koordinálja a jármű kirakodási dokkhoz közeledésének folyamatát: a jármű helyesen lép be a dokk menedékébe, és a dokk szintezőt a jármű padlójának szintjéhez igazítja.

5.3. A raktáros több fényképet készít a járműről, ahol láthatónak kell lennie a sértetlen pecsétnek és a jármű rendszámának. A Raktáros a plomba feltörése és a jármű kapujának kinyitása után azonnal fényképet is készít a jármű karosszériájáról a termékekkel együtt.

6. Ha a jármű kinyitásakor vitatható probléma merül fel (sérült termékek, összedőlt raklapok, a termék csomagolásának hiánya egész raklapon), úgy a Raktáros köteles a termékek kirakodását leállítani és a Központi Állomás vezetőségét értesíteni. ez. A kialakult helyzetről a KH vezetése telefonon értesíti a Külgazdasági Főosztály vezetőjét. A felhívást e-mail is megmásolja, a levélhez csatolva a Raktáros által a jármű kirakodásakor készített fényképeket. A Külgazdasági Főosztály vezetőjének reakciója függvényében a Központi pályaudvar vezetése döntést hoz a termékek kirakodásának folytatásáról.

7.1. A rakodó-összeszerelő elektromos kocsin hozza fel az euro-raklapokat és helyezi el a fogadó dokk oldalára.

7.2. Ha a termékek raklapon vannak, akkor a Rakodó-Komissiózó a Raktáros utasítására megkezdi a raklapok kirakodását a gépből egy elektromos kocsi segítségével. A kirakott raklapokat egyetlen sorban helyezik el a dokk oldalain lévő vonal mentén.

7.3. A raktáros gondoskodik arról, hogy a raklapos csomagolás szerkezete megfeleljen a WMS-ben megadott paramétereknek (rétegek száma egy raklapon, dobozok száma egy rétegben stb.).

7.4. Ha egy raklapon több termék van, mint amennyinek a csomagolási szerkezet szerint kellene, akkor a termékfelesleg egy külön raklapra kerül.

7.5. Ha a termékek nem raklapon, hanem ömlesztve érkeztek, akkor a rakodó-komissiózó vesz egy üres raklapot, és a csomagolási struktúra szerint óvatosan ráhelyezi a termékeket. Ebben az esetben be kell tartani a szabályt - egy raklapon csak egy termék kerül kihelyezésre. A kirakodás befejeztével a rakodó-komissiózó megjelöli a dobozokat. A szükséges számú matricát a diszpécser nyomtatja ki. A termékek raktáros általi átvétele csak az összes doboz megjelölése után kezdődik.

7.6. A kirakodás során talált hibás és nem megfelelő terméket külön raklapra helyezzük, és a kirakodás végeztével lefényképezzük.

8. A kirakodás befejeztével a Raktáros megkezdi a termékek átvételét a nyomtatott „Szállítás” szerint.

8.1. A raktáros rádióterminállal és mobil nyomtatóval dolgozik. Megkeresi a rendszerben azt a szállítmányt, amelyet elfogad.

8.2. Megerősíti a szállítmány munkára történő átvételét.

8.3. Beolvassa a termék EAN kódját.

8.4. Kiválasztja a hordozó típusát (Euro raklap, Tengeri raklap stb.).

8.5. Ha szükséges, adja meg a tételszámot, a gyártás dátumát és a lejárati dátumokat.

8.6. A legördülő listából válassza ki a termék átvételi egységet (alapmértékegység, csomagolás, réteg, raklap). A cikk mennyiségét jelzi a regisztrált médián.

8.7. A minőségi állapot kiválasztása a legördülő listából.

8.8. Az összes adat megadása és a média létrehozása után kattintson a „Teljes adathordozó” gombra. Ezt követően a rendszer kijelöl egy helyet. Ha a rendszer nem jelölt ki helyet, erről az üzemeltetőt tájékoztatják.

8.9. Két hordozócímke kerül nyomtatásra. Az első címke a raklap alján az első termékréteg szintjén, a második címke a raklap közepén, az üres raklap szintjétől 90-100 cm magasságban kerül elhelyezésre. A címke a következő információkat tartalmazza:

Médiaszám;

Tárolás;

Szállítási szám;

Szállítás időpontja;

A média súlya;

Minőségi állapot;

cikk kódja;

Mennyiség;

Legjobb megadás dátuma;

A raktáros neve

Az első címke a raklap alján az első termékréteg szintjén, a második címke a raklap közepén, az üres raklap szintjétől 90-100 cm magasságban kerül elhelyezésre.

8.10. A termék értékesítés előtti előkészítésének szükségességétől függően a Raktáros az átvételkor kiválasztja a termék kívánt minőségi állapotát.

9. Az utolsó raklap átvétele után a CS Raktáros a WMS diszpécserhez megy, ahol a „Szállítás” és a raktáros által ténylegesen átvett termékmennyiség adatai egyeztetésre kerülnek.

9.1. Ha nincs eltérés, akkor a WMS diszpécser kinyomtatja a WMS átvételi igazolást és azt a Raktáros és a járművezető aláírásával átadja a CA Számviteli Osztálynak.

9.2. Ha eltérések vannak, a Raktáros újra ellenőrzi azt az adathordozót, amelynél eltérés van. Ha az ellenőrzés után kiderül, hogy a termékeket eredetileg hibásan fogadták, a WMS diszpécser eltávolítja a WMS adatbázisból az ezeket a termékeket tartalmazó adathordozókat, a raktáros pedig újra elfogadja és felcímkézi az adathordozókat.

9.3. Ha az ismételt ellenőrzés során kiderül, hogy a termékeket eredetileg szabályosan vették át, és a Szállításban feltüntetett termékmennyiség nem egyezik meg a ténylegesen átvetttel, úgy a diszpécser a megállapított formában kézzel írt okiratot készít, amelyet a Raktáros aláír, a Járművezető.

9.4. A WMS Manager másolatot készít az importált termékek kísérődokumentumáról (CMR). A WMS menedzsernek a CMR adatok eredeti példányaiban és másolataiban fel kell tüntetnie a hibás termékek mennyiségét és cikkszámát, valamint jeleznie kell az átvett termékek hiányát és hibás minősítését is.

9.5. Ezt követően a WMS diszpécser kinyomtatja a CMR-t, és átadja az eredeti példányokat a járművezetőnek.

10. Az okiratok aláírása után a WMS diszpécsere lezárja a „Kézbesítést”.

11. A „Kézbesítés” bezárása után a WMS rendszer automatikusan tárolóhelyeket rendel az adathordozókhoz, és szállítási rendelések (TO-k) jönnek létre a raktári berendezések illesztőprogramjai számára, hogy az adathordozókat ezeken a tárolási helyeken helyezzék el.

12. Az automatikusan létrehozott TP ellenére az adathordozók raktári berendezés-meghajtók általi elhelyezése csak a raktárvezető engedélyével kezdődik.

13. Miután a diszpécser bezárta a „Kellékanyagokat”, a beérkezési megbízások (PO) automatikusan létrejönnek az 1C adatbázisban.

14. A diszpécser az aktust a WMS-től, a kézzel írt aktust pedig a CA Számviteli Osztályához továbbítja.

15. A CA számviteli osztálya a kézzel írott okiratot elektronikus formájúvá alakítja és megküldi az OUCP vezetőjének.

16. A CA számviteli osztálya elsődleges dokumentációs csomagot állít elő a tároláshoz: nyomtatott RO, nyomtatott okmány a WMS adatbázisból, kézzel írott átvételi okmány, nyomtatott szoftver, CMR másolat.

2.2.2 Import átvétele távoli raktárba

1. A jármű vezetője odalép a Raktároshoz, és átadja neki a kirakodáshoz szükséges dokumentumokat.

2. A raktáros kinyomtatja a diszpécser által e-mailben megküldött „Kézbesítés” dokumentumokat.

3. A Raktáros tájékoztatja a Vezetőt, hogy melyik Dokkban/raktárban történik a kirakodás.

3.1. A raktáros felemeli a kaput a diszpécser által megjelölt dokknál.

3.2. A raktáros irányítja és koordinálja a jármű kirakodási dokkhoz közeledésének folyamatát: a jármű helyesen lép be a dokk menedékébe, és a dokk szintezőt a jármű padlójának szintjéhez igazítja.

3.3. Ha bármilyen probléma adódik a jármű kinyitásakor (sérült termékek, összedőlt raklapok, termékcsomagolás hiánya egész raklapon), a raktáros fényképet készít.

4. Amennyiben a jármű kinyitásakor vitatható probléma merül fel (sérült termékek, összedőlt raklapok, a termék csomagolásának hiánya egész raklapon), úgy a Raktáros köteles a termékek kirakodásának folyamatát leállítani és a Központi Állomás vezetőségét értesíteni. ez. A kialakult helyzetről a KH vezetése telefonon értesíti a Külgazdasági Főosztály vezetőjét. A felhívást egy e-mail levél is megduplázza, a raktáros által a jármű kirakodásakor készített fényképeket csatolják a levélhez. A Külgazdasági Főosztály vezetőjének reakciója függvényében a Központi pályaudvar vezetése döntést hoz a termékek kirakodásának folytatásáról.

5. A gép lerakodásának folyamata.

5.1. A komissiózó rakodó felhozza az euro-raklapokat, és a fogadó dokk oldalára helyezi azokat.

5.2. Ha a termékek raklapon vannak, akkor a Rakodó-Komissiózó a Raktáros utasítására megkezdi a raktári tételek kirakását a járműből. A kirakott raklapok termékekkel a dokk oldalain jelennek meg.

5.3. A raktáros gondoskodik arról, hogy a raklapos csomagolás szerkezete megfeleljen a WMS-ben megadott paramétereknek (rétegek száma egy raklapon, dobozok száma egy rétegben stb.).

5.4. Ha egy raklapon több termék van, mint amennyinek a csomagolási szerkezet szerint kellene, akkor a termékfelesleg egy külön raklapra kerül.

5.5. Ha a termékek nem raklapon, hanem ömlesztve érkeztek, akkor a rakodó-komissiózó vesz egy üres raklapot, és a csomagolási struktúra szerint óvatosan ráhelyezi a termékeket. Ebben az esetben be kell tartani a szabályt - egy raklapon csak egy termék kerül kihelyezésre. A kirakodás befejeztével a rakodó-komissiózó megjelöli a dobozokat. A termékek Raktáros általi átvétele csak azután kezdődik, hogy minden raklapon a kirakott árut megjelölték.

5.6. A kirakodás során talált hibás és nem megfelelő terméket külön raklapra helyezzük, és a kirakodás végeztével lefényképezzük.

6. A raktáros a kirakott termékeket az Áruátvételi Kártyán (GRC) jelöli.

7. Miután a Raktáros a KPT-ben megjegyzi, a Rakodók a kirakott termékeket a raktárba viszik.

8. Az utolsó raklap átvétele után a Raktáros ellenőrzi a „Kézbesítés” és az átvett termékek tényleges mennyisége közötti adatokat.

8.1. Ha nincs eltérés, akkor a raktáros a bizonylatot a megállapított formában kinyomtatja, észrevételt tesz, hogy nincs eltérés, és aláíratja a járművezetővel.

8.2. Eltérés esetén a Raktáros újra ellenőrzi azokat a termékcikkeket, amelyeknél eltérés van.

8.3. Ha az ismételt ellenőrzés során kiderül, hogy a termékeket eredetileg helyesen vették át, és a szállítmányban feltüntetett termékek mennyisége nem egyezik meg a ténylegesen átvett mennyiséggel, úgy a Raktáros a megállapított formájú, kézzel írott okiratot készít, amelyen feltünteti az összes eltérést és a Raktáros és a Gépjárművezető írja alá.

8.4. A Raktáros a CMR dokumentumról másolatot is készít. A raktáros köteles a CMR-adatok eredeti példányaiban és másolataiban feltüntetni a hibás termékek mennyiségét és cikkszámát, valamint az átvett termékeknél a hiányt és a hibás minősítést is feltüntetni.

8.5. A raktáros és a járművezető aláírja a szerződést két példányban. A raktáros egy példányt a távoli raktárában hagy. A második példányt a nyomtatott Szállításhoz csatoljuk.

9. A raktáros a KPT, Szállítások és a CMR egy példányát legkésőbb a kirakodást követő napon 12.00 óráig átadja az IH számviteli osztályának.

10. A kirakodás során vitás kérdések felmerülésekor készült fotókat megjegyzésekkel együtt e-mailben küldjük meg a Raktárvezető és a Raktári és Szállítási Logisztikai Osztály vezetőjének címére.

11. A CA számviteli osztálya a kézzel írt okiratot elektronikus formájúvá alakítja, és elküldi az OUCP vezetőjének.

15. Ha az átvételi igazolásban nincs nézeteltérés, az OUCP menedzser létrehoz egy átvételi megbízást az 1C adatbázisban. Ha nézeteltérések vannak, akkor az OCCP-menedzser először módosítja a kiadási megbízást, majd szoftvert hoz létre.

16. A CA számviteli osztálya elsődleges dokumentációs csomagot állít elő a tároláshoz: nyomtatott RO, KPT, kézzel írt átvételi igazolás, nyomtatott szoftver, CMR másolat.