پذیرش کالا به انبار - مقررات قانونی و اهداف رویه

طبق مفاد بند. 2 ص 2 هنر. 513 قانون مدنی فدراسیون روسیه، مرحله اجباری رویه پذیرش کالا توسط مصرف کننده بررسی کیفیت و کمیت آنها است. روش انجام چنین چکی ممکن است توسط مفاد قرارداد تأمین منعقد شده و در صورت عدم وجود آنها با مقررات قانون فعلی و آداب و رسوم تجاری موجود تنظیم شود.

اهداف رویه عبارتند از:

1. بررسی کیفیت و کمیت واقعی کالاهای تحویلی.
2. شناسایی کمبودها و/یا عیوب در دسته کالای تحویلی.
3. تعیین اشخاصی که مسئول جبران خسارات مادی متحمل شده خواهند بود.

آیا دستورالعملی برای تنظیم روند دریافت کالا وجود دارد؟

قانون فعلی قوانین یکسان و اجباری را برای پذیرش کالا پیش بینی نمی کند. اسناد اساسی که بر اساس آنها تعامل بین تامین کننده و مصرف کننده در طی مراحل پذیرش و انتقال کالا انجام می شود دستورالعمل پذیرش کالا است:

• در مورد کیفیت (تصویب قطعنامه داوری دولتی تحت شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی مورخ 25 آوریل 1966 شماره P-7)؛
• از نظر کمیت (تصویب قطعنامه داوری دولتی تحت شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی مورخ 15 ژوئن 1965 شماره P-6).

با این حال، به هیچ وجه نیازی به هدایت این اسناد نیست: مصوبه پلنوم دیوان عالی داوری مورخ 22 اکتبر 1997 به شماره 18 نشان می دهد که مفاد آنها زمانی قابل اعمال است که در قرارداد تأمین منعقد شده بین این موارد پیش بینی شده باشد. فروشنده و خریدار علاوه بر این، این دستورالعمل ها را می توان در تعیین روش ارزیابی کیفی و کمی کالاها در حین پذیرش آنها به عنوان یک رویه تجاری موجود استفاده کرد. این دیدگاه به ویژه در تصمیم دادگاه تجدیدنظر داوری دهم مورخ 23 ژانویه 2014 شماره A41-20012/2012 بیان شده است.

روش پذیرش کالا بر اساس کمیت و کیفیت

بررسی انطباق کالا با ویژگی های کمی و کیفی تعیین شده توسط مفاد قرارداد منعقد شده می تواند انجام شود:

• در قلمرو تامین کننده - اگر خریدار خودش کالا را تحویل بگیرد.
• در قلمرو خریدار - اگر تحویل توسط خود تامین کننده انجام شود.
• در محل تخلیه وسیله نقلیه مورد استفاده برای حمل و نقل - اگر کالا توسط یک واسطه (به عنوان مثال، یک شرکت حمل و نقل) تحویل داده شده باشد.

در طول بازرسی، نمایندگان طرف دریافت کننده می توانند به طور همزمان هم کیفیت و هم کمیت کالا را ارزیابی کنند. به طور کلی ترتیب این رویداد به شرح زیر است:

1. کالا از کانتینری که در آن حمل شده تخلیه می شود.
2. بازرسی، محاسبه مجدد، وزن و سایر مراحل تأیید انجام می شود.
3. در صورت عدم وجود نقص یا کمبود، گواهی قبولی تنظیم می شود. در صورت وجود، پذیرش خاتمه می یابد و روش اقدامات بعدی تعیین می شود (به عنوان یک قاعده، نماینده تامین کننده و در صورت لزوم یک کارشناس مستقل دعوت می شود).

پذیرش کالا با توجه به کیفیت

با توجه به مفاد هنر. 469 قانون مدنی فدراسیون روسیه، شرط کیفیت کالا را می توان با توافق نامه منعقد شده بین تامین کننده و خریدار تعیین کرد. در صورتی که چنین نشانه ای در قرارداد وجود نداشته باشد، طرفین باید بر اساس این قاعده راهنمایی شوند که کالای منتقل شده باید برای استفاده برای اهدافی که معمولاً از این نوع کالاها استفاده می شود مناسب باشد (بند 2 ماده 469 ق. قانون مدنی فدراسیون روسیه).

با این حال، گاهی اوقات در عمل، تعیین اینکه در کدام موارد واقعی است، بسیار دشوار می شود ویژگی های کیفیکالا با کالاهای اعلام شده مطابقت دارد و در برخی موارد با آنها مطابقت ندارد. اگر تامین کننده موافقت کند که کالایی که عرضه کرده واقعاً کیفیت پایینی دارد، مشکلی پیش نمی آید - طرفین برای تعویض کالا یا بازگرداندن پول خود به خود به توافق می رسند. در صورتی که تامین کننده این واقعیت را انکار کند که کیفیت کالای تحویل شده مطابق با معیارهای مشخص شده نیست، ارزش دارد که یک متخصص را در دعوا شرکت دهد. این دیدگاه در قطعنامه دادگاه عالی فدراسیون روسیه به شماره F01-2398/15 در پرونده A43-2698/13 مورخ 07/08/2015 آمده است.

حقوق خود را نمی دانید؟

مهلت دریافت کالا با توجه به کیفیت

برای اینکه تأیید یک محصول برای مطابقت آن با الزامات کیفیت تعیین شده عینی باشد، رعایت زمان اجرای آن مهم است. آنها توسط دستورالعمل های پذیرش کیفیت ذکر شده در بالا تنظیم می شوند و هنوز در عمل در تعامل بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان کالا استفاده می شوند.

در این مورد، شرایط به طور مستقیم به نوع محصول عرضه شده و فاصله مصرف کننده از تامین کننده بستگی دارد (از لحظه ورود کالا به انبار گیرنده شروع به محاسبه می کند):

• 10 روز - اگر کالا در همان شهر تحویل داده شود (اگر کالا وضعیت فاسد شدنی داشته باشد - 1 روز).
• 20 روز - اگر کالا از شهری به شهر دیگر تحویل داده شود (برای کالاهای فاسد شدنی - 1 روز).

مهلت های ویژه برای کالاهایی که به مناطق و مناطق صعب العبور شمال دور تحویل داده می شود تعیین می شود:

• 8 ساعت - برای کالاهای فاسد شدنی؛
• 40 روز - برای محصولات غذایی؛
• 2 ماه - برای کالاهای غیر خوراکی (از جمله مغازه ملبوس فروشی).

فرض بر این است که یک محصول تحویل داده شده اما توسط خریدار در زمان مشخص شده بازرسی نشده است، ممکن است ویژگی های کیفی آن را تغییر دهد و در نتیجه، الزامات مربوط به آن را برآورده نمی کند.

پذیرش کالا بر حسب کمیت

عدم وجود شرط در مورد مقدار کالای منتقل شده مطابق بند 2 هنر. 465 قانون مدنی فدراسیون روسیه مستلزم به رسمیت شناختن آن به عنوان منعقد نشده است. این بدان معناست که هر قرارداد عرضه، صرف نظر از نوع کالای منتقل شده، باید مقدار دقیقی را تعیین کند که مطابقت آن با حجم تحویل واقعی باید توسط خریدار تأیید شود.

روال بررسی کالا از نظر انطباق با حجم واقعی تحویل مندرج در اسناد ممکن است شامل مراحل زیر باشد:

1. مقدماتی. اگر کالا در بسته بندی تحویل داده شود، در هنگام تخلیه، وزن خالص چنین بسته بندی و تعداد بسته ها مشخص می شود. اگر کالاها در یک بسته واحد قرار نگیرند، مقدار و وزن کل تحویل آنها تعیین می شود. در حین بازرسی، لازم است که یکپارچگی کانتینری که کالا در آن تحویل شده است، در صورت وجود مهر و موم و / یا علامت گذاری روی آن - برای بررسی وضعیت آنها ارزیابی شود.
2. آخرین. این در صورتی انجام می شود که کالا در بسته های جداگانه تحویل داده شود. هنگام باز کردن هر واحد محصول، وزن خالص محصول موجود در آن و همچنین مقدار دقیق آن بررسی می شود. در صورتی که بررسی وزن خالص کالا غیرممکن باشد به این صورت تعیین می شود: ابتدا محصول در ظرفی که در آن تحویل شده وزن شده و سپس وزن ظرف خالی تعیین می شود. تفاوت بین این شاخص ها وزن مرده کالای تحویلی را نشان خواهد داد.

اگر دسته کالا کوچک است، ارزش بررسی کامل آن را دارد. اگر محصولات در مقادیر زیاد عرضه شوند (به عنوان مثال، تحویل توسط کانتینر، واگن یا ون انجام می شود)، طرفین ممکن است توافق کنند که یک بازرسی تصادفی انجام دهند، که طی آن نمونه ای از اقلام جداگانه گرفته می شود تا شمارش شود. نتیجه به دست آمده برای کل دسته اعمال می شود.

ثبت پذیرش کالا

برای جلوگیری از خطا در هنگام پذیرش و به حداقل رساندن احتمال درگیری با تامین کننده، نتایج بازرسی کالا باید مستند باشد. برای این کار می توانید از اسناد زیر استفاده کنید:

1. گواهی پذیرش کالا، تهیه شده در فرم شماره TORG-1 (تصویب قطعنامه کمیته آمار دولتی فدراسیون روسیه مورخ 25 دسامبر 1998 شماره 132).
2. گواهی پذیرش مواد، تهیه شده در فرم M-7 (مصوب با فرمان کمیته آمار دولتی فدراسیون روسیه مورخ 30 اکتبر 1997 شماره 71a). توصیه می شود حتی اگر کالای تحویل شده تحت قرارداد منعقده کیفیت پایینی داشته باشد یا هنگام بررسی کمیت آنها کمبودی کشف شده باشد، این فرم را پر کنید.

با این حال ، قانونگذار گیرنده کالا را ملزم به پر کردن این فرم ها نمی کند - اسناد را می توان به طور مستقل با هدایت قوانین جریان اسناد که در شرکت ایجاد شده است تهیه کرد.

تفاوت های ظریف در تهیه اسنادی که در هنگام پذیرش تهیه شده است

در صورتی که کالای تحویلی از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و مقدار آن مطابق با ارزش مندرج در قرارداد تامین باشد، تهیه گواهی انتقال و پذیرش الزامی است.

عمل باید شامل موارد زیر باشد:

• عنوان سند؛
• شماره سریال و تاریخ تدوین آن؛
• اطلاعات در مورد کالای تحویل شده (ویژگی های کمی و کیفی)؛
• اطلاعات مربوط به ظرفی که در آن عرضه شده است؛
• جزئیات و امضای طرفین درگیر در تنظیم سند.

می توانید با کلیک بر روی قوانین تنظیم چنین عملی اطلاعات بیشتری کسب کنید ارتباط دادن .

اگر طرف دریافت کننده ایراداتی را در محصول شناسایی کرده باشد، باید اقدام مناسبی را تنظیم کند که در آن اطلاعاتی در مورد محصولات پذیرفته شده و عیوب شناسایی شده در آنها ذکر شود. باید نشان دهد:

• عنوان سند؛
• شماره سریال و تاریخ تدوین آن؛
• جزئیات طرفین قرارداد تامین؛
• اطلاعات در مورد اعضای کمیسیونی که بازرسی را انجام داده و در تهیه گزارش شرکت کرده اند.
• جزئیات قرارداد تامین؛
• اطلاعات در مورد وجود نقص یا کمبود کالا؛
• اطلاعات در مورد روش اطلاع رسانی نماینده تامین کننده در مورد وجود محصولات با کیفیت پایین؛
• اطلاعات در مورد تاریخ تحویل کالا و روش انتقال آن به خریدار؛
• اطلاعات در مورد وضعیت بسته بندی و مهر و موم (در صورت وجود)؛
• شرایطی که در آن محموله در انبار نگهداری می شد.

بنابراین، قوانین فعلی روسیه قوانین دقیقی را برای پذیرش کالاها بر اساس کیفیت و کیفیت آنها تعیین نمی کند ویژگی های کمی. با این حال، پلنوم دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه از طرفین قرارداد عرضه دعوت می کند تا از دستورالعمل های توسعه یافته و تأیید شده در اتحاد جماهیر شوروی استفاده کنند. اگرچه بیش از 50 سال از انتشار آنها می گذرد، اما امروزه همچنان مرتبط هستند و هم تامین کنندگان و هم خریداران می توانند از آنها استفاده کنند.

2.1.1. نحوه و مهلت دریافت کالا از نظر کمی، کیفیت و کامل بودن و مستندات آن توسط قانون جاری تنظیم می شود. مشخصات فنی، شرایط تحویل، قراردادهای خرید و فروش و دستورالعمل نحوه پذیرش کالاهای مصرفی از نظر کمی، کیفیت و کامل بودن.

2.1.2. جابجایی کالا از تامین کننده به مصرف کننده توسط اسناد حمل و نقل ارائه شده توسط شرایط تحویل کالا و قوانین حمل و نقل کالا (بارنامه، بارنامه، بارنامه راه آهن، فاکتور یا فاکتور) رسمیت می یابد. فاکتور در سازمان بازرگانی می تواند به عنوان سند کالای ورودی و خروجی عمل کند و باید هنگام ثبت ترخیص کالا از انبار هنگام پذیرش کالا در سازمان بازرگانی توسط مسئول مالی صادر شود. فاکتور شماره و تاریخ صدور را نشان می دهد. نام تامین کننده و خریدار؛ نام و توضیح کوتاهمحصول، مقدار آن (بر حسب واحد)، قیمت و مقدار کل (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) عرضه محصول. فاکتور توسط اشخاص مسئول مالی که کالا را تحویل و پذیرفته اند امضا می شود و با مهر گرد سازمان های عرضه کننده و گیرنده تایید می شود. تعداد کپی در فاکتور بستگی به شرایط دریافت کالا توسط خریدار، نوع سازمان تامین کننده، محل انتقال کالا و غیره دارد. (کد OKUD 0903016).

بارنامه هنگام تحویل کالا صادر می شود با ماشین. بارنامه شامل دو بخش کالا و حمل و نقل است. بسته به مشخصات کالا، سایر اسناد همراه بار ممکن است به بارنامه پیوست شود (کدهای OKUD 0903801، 0903802، 0903803، 0903804).

هنگام تحویل کالا از طریق راه آهن، فاکتور راه آهن به عنوان یک سند همراه عمل می کند. مشخصات و لیست بسته بندی ممکن است به بارنامه راه آهن ضمیمه شود و یادداشتی در این مورد در بارنامه ذکر شده است.

در صورتی که کالا از طریق راه آهن در کانتینر ارسال شود، باید "بارنامه حمل کالا در کانتینر جهانی" صادر شود.

در مواردی که لیست کالاهای ارسالی زیاد باشد فاکتور صادر می شود. فاکتور یک سند کالای ورودی برای یک سازمان تجارت خرده فروشی است و به عنوان مبنایی برای پرداخت کالاهای دریافتی عمل می کند (فرم استاندارد N 141).

برای پرداخت کالای ورودی می توان از فاکتوری استفاده کرد که محتویات آن مشابه فاکتور است. یک فاکتور برای محموله تحویل شده کالا توسط تامین کننده صادر می شود و مبنای پرداخت کالا است (فرم استاندارد N 868).

2.1.3. ارسال کالای دریافتی با قرار دادن مهر بر روی سند همراه: بارنامه، فاکتور، فاکتور و سایر اسناد تأیید کننده کمیت یا کیفیت کالای دریافتی رسمیت می یابد.

2.1.4. در صورتی که کالا توسط مسئول مالی خارج از انبار خریدار دریافت شود، سند مورد نیاز وکالتنامه ای است که موید حق مسئول مالی در دریافت کالا می باشد. نحوه صدور وکالتنامه و دریافت کالا تحت آنها توسط "دستورالعمل نحوه صدور وکالتنامه برای دریافت کالا - تعیین شده است. دارایی های مادیو آزادی آنها توسط نیابتی "، مورد تایید وزارت دارایی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ 14 ژانویه 1967 N 17.

2.1.5. روش پذیرش کالا و مستندات آن بستگی به: محل پذیرش، ماهیت پذیرش (از نظر کمیت، کیفیت، کامل بودن)، میزان انطباق توافق نامه عرضه با اسناد همراه (حضور یا عدم حضور) دارد. ، و غیره.

پذیرش کالا بر حسب کمیت در یک سازمان تجاری شامل بررسی انطباق در دسترس بودن واقعی کالا با داده های موجود در حمل و نقل، اسناد همراه و/یا پرداخت مطابق با "دستورالعمل های رویه پذیرش محصولات برای مقاصد صنعتی و فنی" است. و کالاهای مصرفی بر حسب کمیت»، مصوبه دادگاه داوری دولتی تحت شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی مورخ 06.15.65 N P.6 و قانون مدنی RF، و هنگام پذیرش آنها از نظر کیفیت و کامل - الزامات کیفیت کالاهای پیش بینی شده در قرارداد.

پذیرش کالا در انبار تامین کننده توسط شخص مسئول مالی توسط وکالت انجام می شود. در صورتی که کالا در ظروف سالم باشد، پذیرش می تواند بر اساس تعداد قطعات، وزن ناخالص یا تعداد واحدهای تجاری و علامت گذاری روی ظرف انجام شود. در صورتی که وجود واقعی کالا در کانتینر بررسی نشد، لازم است در سند همراه در این مورد یادداشت شود.

در صورتی که کمیت و کیفیت کالا با موارد مندرج در اسناد حمل مطابقت داشته باشد، اسناد همراه (بارنامه، فاکتور، بارنامه، گواهی کیفیت و سایر مدارک تأیید کننده کمیت یا کیفیت کالای دریافتی) با مهر سازمان الصاق می شود که انطباق کالاهای پذیرفته شده با داده های مشخص شده در اسناد همراه را تایید می کند. مسئول مالی که کالا را می پذیرد، امضای خود را بر روی اسناد حمل می گذارد و آن را با مهر گرد سازمان تجارت تصدیق می کند.

2.1.6. در صورت نقض ضوابط و مهلت های پذیرش، در صورت کمبود یا کاهش کیفیت کالا، تشکل های صنفی از ارائه مطالبات به تامین کنندگان یا سازمان های حمل و نقل محروم می شوند.

2.1.7. در صورت مغایرت بین موجود بودن واقعی کالا یا انحراف در کیفیت تعیین شده در قرارداد یا داده های مشخص شده در اسناد همراه، باید گزارشی تهیه شود (کد OKUD 0903001) که مبنای قانونی برای ادعا است. به تامین کننده در مورد فعال سازی باید در سند همراه یادداشت شود. این قانون توسط کمیسیونی تنظیم می شود که باید شامل افراد مسئول مالی سازمان تجارت ، نماینده تامین کننده باشد (امکان تنظیم قانون به صورت یک طرفه با رضایت تامین کننده یا عدم وجود آن وجود دارد).

2.1.8. مدیران سازمان های صنفی در هنگام خرید یا پذیرش کالا باید از وجود گواهی انطباق کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

2.1.9. استرداد کالا به تامین کننده در صورت مشاهده ایراد در حین فروش کالا، عدم انطباق کالا با استاندارد یا نمونه توافق شده از نظر کیفیت و یا ناقص بودن کالا با صدور فاکتور انجام می شود. . شرایط بازگرداندن کالا به تامین کننده ممکن است متفاوت باشد و در قرارداد تامین قید شده است.

2.1.11. توصيه مي شود مسئولين مالي اسناد اصلي دريافت كالا را در «مجله قبض كالا» نگه دارند كه در آن نام سند وصول، تاريخ و شماره آن قيد شود. توضیح مختصرسند، تاریخ ثبت سند، اطلاعات کالاهای دریافتی.

2.1.12. اسناد اجرا شده برای پذیرش کالا مبنای تسویه حساب با تامین کنندگان بوده و داده های آنها پس از پذیرش کالا در سازمان قابل تجدید نظر نیست (به استثنای مفقود شدن کالا در اثر تلفات طبیعی و آسیب در حین حمل).

2.1.13. کالاهای ورودی در روز تکمیل پذیرش با توجه به مقدار و مقدار واقعی دریافت می شود.

2.1.14. روش پذیرش کالاهای مصرفی تحویل داده شده در ظروف - تجهیزات توسط دستورالعمل "در مورد ویژگی های پذیرش کالاهای مصرفی تحویل داده شده در کانتینرها - تجهیزات" تنظیم می شود که توسط وزارت بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه مرکزی اتحاد جماهیر شوروی و داوری دولتی تأیید شده است. تحت شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی 06.29.82 N 072-75 (نامه وزارت تجارت RSFSR مورخ 08.11.82 N 0205).

2.1.15. مستندسازیو حسابداری محصولات ساخته شده از فلزات گرانبها و سنگ های قیمتیو همچنین کالاهای موجود در فروشگاه های صرفه جویی مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه در 26 سپتامبر 1994 N 1089 "در مورد تصویب قوانین خرید فلزات گرانبها، سنگ های قیمتی در محصولات و ضایعات از جمعیت تنظیم می شود. "، پیوستی به قوانین مربوط به عملیات امتیاز برای خرید فلزات گرانبها، سنگ ها و محصولات از آنها از جمعیت، مصوب 14 نوامبر 1972 N 212 وزارت بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی "دستورالعمل در مورد روش ثبت معاملات برای خرید اشیاء قیمتی و سازماندهی حسابداریو گزارش در نقاطی برای خرید فلزات گرانبها، سنگ ها و محصولات ساخته شده از آنها از جمعیت" و فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 26 سپتامبر 1994 N 1090 "در مورد تصویب قوانین تجارت کمیسیون در غیر محصولات غذایی"، دستور کمیته تجارت فدراسیون روسیه مورخ 7 دسامبر 1994 N 99 "دستورالعمل در مورد روش پردازش معاملات کمیسیون و نگهداری سوابق حسابداری در تجارت کمیسیون محصولات غیر غذایی."

ConsultantPlus: توجه داشته باشید.

فرمان دولت فدراسیون روسیه در 26 سپتامبر 1994 N 1089 به دلیل انتشار فرمان دولت فدراسیون روسیه در 7 ژوئن 2001 N 444 که قوانین خرید جواهرات و سایر لوازم خانگی را تصویب کرد، قدرت خود را از دست داد. محصولات ساخته شده از فلزات و سنگ های قیمتی و ضایعات این گونه محصولات از شهروندان.

حسابداری اقلام موجودی (دارایی های مادی) بر اساس اسناد اولیه انجام می شود (ماده 9 قانون فدرال شماره 129 از 21 نوامبر 1996). باید تمام مقررات را رعایت کند. قوانین حسابداری وجود دارد که توسط دستورالعمل ها و مقررات مختلف تأیید شده است.

اقلام موجودی در حسابداری چیست؟

موجودی انبار یک شاخص آماری است. ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• ذخایر تولیدی
• تولید ناتمام.
• کالاهای تمام شده باقیمانده

حسابدار موظف است تمام معاملات تجاری را با اقلام موجودی منعکس کند: رسید، حرکت در شرکت، حذف.

روش های حسابداری برای اقلام موجودی

روش های حسابداری در دستورالعمل شماره 119 تجویز شده است.

روش واریته

حسابداری با استفاده از کارت های درجه انجام می شود. آنها حضور اجسام و همچنین حرکت آنها را ثبت می کنند. پاراگراف های شماره 136-140 دستورالعمل های روش شناختی ویژگی های روش را شرح می دهند. حسابداری را می توان به روش های زیر انجام داد:

• کمی-کلی. فرض بر این است که حسابداری عددی و کل به طور همزمان در انبارها و بخش های حسابداری معرفی می شود. در این مورد از شماره موجودی اقلام موجودی استفاده می شود.
• بالدووی. فرض بر این است که حسابداری انحصاری کمی بر اساس نوع اقلام موجودی در انبارها معرفی می شود. حسابداری از حسابداری کل استفاده می کند. از اصطلاحات پولی استفاده می کند. حسابداری کمی بر اساس اسناد اولیه انجام می شود. در این مورد برای حسابداری انبار از کارت و دفتر استفاده می شود. پس از پایان سال گزارش، اسناد اولیه باید به بخش حسابداری ارائه شود.

روش واریته زمانی استفاده می شود که اقلام موجودی بر اساس نام و درجه ذخیره می شوند. در این حالت زمان تحویل اشیاء قیمتی و هزینه آنها لحاظ نمی شود. برای هر کالا یک کارت موجودی جداگانه ایجاد می شود. یک نامگذاری با دیگری در شاخص های زیر متفاوت است:

• برند محصول.
• تنوع
• واحد اندازه گیری.
• رنگ ها

کارت ها در طول سال معتبر خواهند بود. آنها باید تمام اطلاعات مربوط به شی مورد قبول را داشته باشند. آنها باید در دفتر ثبت مناسب ثبت شوند. پس از این، شماره های فردی روی کارت ها قرار می گیرند. ثبت نام توسط کارکنان بخش حسابداری الزامی است. اگر کل برگه کارت پر شود، برگه های جدید باز می شود. آنها باید شماره گذاری شوند.

توجه داشته باشید!تمام ورودی های انجام شده روی کارت ها باید توسط اسناد اولیه پشتیبانی شوند.

مزایا و معایب روش واریته

روش واریته دارای مزایای زیر است:

• صرفه جویی در فضای انبار
• مدیریت سریع مانده موجودی.

با این حال، اشکالات قابل توجهی نیز وجود دارد - مشکلات در طبقه بندی کالاهای مشابه با قیمت های مختلف.

روش دسته ای

روش دسته ای شامل یک روش حسابداری مشابه روش واریته است. با این تفاوت که هر دسته از اقلام موجودی به طور جداگانه ثبت می شود. روش دسته ای در بند 242 دستورالعمل توضیح داده شده است. هم در انبار و هم در بخش حسابداری استفاده می شود. ذخیره سازی جداگانه هر دسته را فرض می کند. هر محموله باید دارای سند حمل و نقل مربوطه باشد.

مهم!محصولاتی که با یک حمل و نقل، کالاهایی با یک نام و دریافت همزمان از یک تامین کننده حمل شده اند - همه اینها را می توان یک دسته در نظر گرفت.

دسته باید در مجله رسید کالا و مواد ثبت شود. به او یک شماره ثبت فردی اختصاص داده شده است. برای علامت گذاری در اسناد هزینه استفاده می شود. شماره ثبت در کنار نام اقلام موجودی قرار می گیرد. شما باید دو کارت حزب را باز کنید. یکی در بخش انبار و دیگری در بخش حسابداری استفاده خواهد شد. شکل کارت با توجه به نوع محصول تعیین می شود.

مزایا و معایب روش دسته ای

این تکنیک دارای مزایای زیر است:

• تعیین نتایج مصرف دسته ای بدون موجودی.
• افزایش کنترل بر ایمنی اقلام موجودی.
• کاهش زیان شرکت.

اما معایبی نیز دارد:

• استفاده غیرمنطقی از فضای انبار.
• هیچ امکانی وجود ندارد کنترل عملیاتیفهرست

انتخاب یک روش خاص به اولویت های شرکت و اندازه انبار بستگی دارد.

حسابداری موجودی

حسابداری بر اساس اسناد اولیه تهیه شده به صورت یکپارچه انجام می شود.

پذیرش

رد کردن

رد اقلام موجودی یک روش ضروری است که تضمین می کند که مقدار واقعی اشیاء با ارزش با آنچه در اسناد حسابداری ثبت شده مطابقت دارد. برای ثبت نام، یک قانون حذف تنظیم می شود. مقادیر نشان داده شده در آن مشمول کاربرد بیشتر نیستند. سند مورد تایید مدیر است. این قانون باید تمام اطلاعات مربوط به اقلام در حال حذف را نشان دهد: وزن، تعداد، دلیل دفع.

وظیفه حسابدار انعکاس ارزش دارایی های در حال رد شدن است. با روش های زیر قابل تعیین است:

• با هزینه متوسط.
• به قیمت یک شی منفرد.
• FIFO (به قیمت اولین دسته دریافت شده یا تولید شده).

مهم!اگر حذف به دلیل منسوخ بودن ارزش انجام شود، عمل تنظیم نمی شود.

ارسال ها به محض حذف

هنگام نوشتن، می توان از ورودی های زیر استفاده کرد:

• DT20 KT10.
• DT23 KT10.
• DT25 KT10.

توجه داشته باشید!پس از واگذاری، هم بهای تمام شده دارایی و هم هزینه های استهلاک آن از حساب ترازنامه حذف می شود.

نمونه حذف

هنگام حذف تجهیزات اداری، ورودی زیر در حسابداری ظاهر می شود:

• DT 0 401 10 172; KT 0 101 34 410. حذف تجهیزات اداری به دلیل فرسودگی.
• DT 0 104 34 410; KT 0 101 34 410.رد استهلاک انباشته.
• DT 0 105 36 340; KT 0 401 10 172.حروف بزرگ قطعات حاوی فلزات گرانبها.

سوابق دفع در یک مجله مخصوص نگهداری می شود.

دارایی های موجودی (موجودی، محصولات نهایی، کالاها، سایر لوازم) در موجودی برای هر کالای جداگانه با ذکر نوع، گروه، مقدار و سایر داده های لازم (مقاله، درجه و غیره) وارد می شود.

پذیرش کالا بر اساس کمیت در یک سازمان شامل بررسی انطباق در دسترس بودن واقعی کالا با داده های موجود در اسناد حمل و نقل، همراه و (یا) پرداخت، مطابق با دستورالعمل رویه پذیرش محصولات برای اهداف صنعتی و فنی و کالاهای مصرفی بر حسب کمیت، تایید شده توسط قطعنامه دادگاه داوری دولتی زیر نظر شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی مورخ 15 ژوئن 1965 N P-6 و قانون مدنی فدراسیون روسیه و پس از پذیرش آنها از نظر کیفیت و کامل بودن. - الزامات مربوط به کیفیت کالاهای پیش بینی شده در قرارداد.

فرآیند دریافت کالا بسته به نزدیکی دفتر به محل انبار متفاوت است.

اگر انبار و دفتر تامین کننده در یک مکان واقع شده باشند، کاغذبازی و تحویل کالا به طور همزمان انجام می شود. سند مرخصی در این مورد فاکتور است.

در صورتی که انبار شرکت تامین کننده از دفتر دور باشد، در این صورت برای شخص مسئول مالی سندی برای دریافت کالا صادر می شود که طبق آن دارایی های مادی در انبار برای وی آزاد می شود. اگر کالایی در انبار به مقدار لازم وجود نداشته باشد، یک سند جدید - یک فاکتور برای گیرنده صادر می شود که مقدار واقعی کالای عرضه شده را نشان می دهد. فاکتور نشان می دهد: شماره و تاریخ صدور. نام تامین کننده و خریدار؛ نام و شرح مختصر محصول؛ مقدار کالا؛ قیمت و هزینه کل کالا (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات بر ارزش افزوده باید در یک خط جداگانه درج شود.

در صورتی که کالا در ظروف سالم باشد، پذیرش می تواند بر اساس تعداد قطعات، وزن ناخالص یا تعداد واحدهای تجاری و علامت گذاری روی ظرف انجام شود. در صورتی که وجود واقعی کالا در کانتینر بررسی نشد، لازم است در سند همراه در این مورد یادداشت شود.

در صورتی که کمیت و کیفیت کالا با داده های مندرج در اسناد حمل مطابقت داشته باشد، مهر سازمان بر روی اسناد همراه (فاکتور، بارنامه و سایر مدارک تایید کننده کمیت یا کیفیت کالای دریافتی) قرار می گیرد که تایید کننده انطباق است. از کالاهای پذیرفته شده با اطلاعات مندرج در اسناد همراه . مسئول مالی که کالا را قبول می کند، امضای خود را روی اسناد حمل و نقل و با مهر گرد سازمان گواهی می کند.

محصولات از سازمان ها راه آهن، حمل و نقل آبی یا هوایی باید توسط یک فرد مسئول مالی آموزش دیده خاص دریافت شود. همچنین این نماینده بنگاه موظف است وکالتنامه و گذرنامه را به کارکنان سازمان حمل و نقل ارائه کند و پس از دریافت مدارک حمل و نقل (بارنامه راه آهن، فاکتور و ...) نماینده سازمان خریدار چک می کند. قابلیت سرویس واگن، کانتینر یا بسته بندی که کالا در آن تحویل شده است. سپس با حضور نمایندگان ایستگاه (اسکله، فرودگاه) باید کالا را بر حسب تعداد قطعات و در صورت نیاز به وزن قبول کند.

نماینده سازمان حمل و نقل ایستگاه مقصد در مورد قابلیت سرویس دهی خودرو (ظرف، بسته بندی) در فاکتور مربوطه یادداشت می کند.

در صورت مشاهده واگن، کانتینر یا بسته بندی معیوب، مفقود یا خرابی مهر و موم یا کمبود محموله از نظر کمی یا وزن، مسئول مالی موظف است سازمان حمل و نقل را ملزم به تنظیم سند تجاری و دریافت رونوشت از آن نماید. . در این صورت، عمل تجاری مبنای قانونی برای طرح ادعا علیه سازمان حمل و نقل و یا علیه عرضه کننده کالا است.

در صورت امتناع ایستگاه مقصد از تهیه گزارش تجاری، خریدار باید محموله را با حضور نماینده واحد بازرگانی مقام اجرایی محل یا اداره پلیس حمل و نقل پذیرفته و گزارشی از نتایج پذیرش تهیه کند.

توجه داشته باشید در صورت تخطی از قوانین پذیرش و مهلت مقرر، به دلیل کمبود یا کاهش کیفیت کالا، سازمان ها از امکان طرح ادعا از تامین کنندگان یا سازمان های حمل و نقل محروم می شوند.

در صورت مغایرت بین در دسترس بودن واقعی کالا یا انحراف در کیفیت تعیین شده در قرارداد، یا داده های مشخص شده در اسناد همراه، باید گزارشی تهیه شود (فرم های TORG-2 و TORG-3) که مبنای قانونی برای طرح ادعا از تامین کننده. در مورد فعال سازی باید در سند همراه یادداشت شود.

قوانین پذیرش کالا بر حسب مقدار تنظیم می شود:

مطابق با در دسترس بودن واقعی کالاها، داده های موجود در اسناد حمل و نقل، همراه یا پرداخت، و پس از پذیرش کیفیت و کامل بودن آنها - الزامات کیفیت کالاهای پیش بینی شده در توافق نامه یا قرارداد.

اعضاي كميسيون و كارشناس سازماني كه انجام آزمايش را به عهده دارد با حضور نمايندگان سازمانهاي عرضه كننده و گيرنده يا نماينده سازمان گيرنده با شركت نماينده ذيصلاح سازمان بي علاقه.

به طور جداگانه برای هر تامین کننده برای هر محموله کالای دریافتی با استفاده از یک سند حمل و نقل.

این قانون به امضای کلیه اعضای کمیسیون و تأیید رئیس سازمان گیرنده می رسد. باید همراه باشد:

اسناد سازنده (فرستنده، تامین کننده) که مقدار و کامل بودن کالا را تأیید می کند.

برچسب های بسته بندی از ظروف که نشان دهنده کیفیت ناکافی و کامل بودن کالا است.

مهر و موم از ظروف که در آن کمبود یافت شد.

اصل سند حمل و نقل؛

سندی که صلاحیت نماینده شرکت کننده در پذیرش را تأیید می کند.

عمل نمونه گیری (نمونه ها) و نتیجه گیری بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آنها.

عمل مغایرت بین کیفیت واقعی و کامل بودن کالا و داده های موجود در سندی که کیفیت و کامل بودن آنها را تأیید می کند.

سایر مدارک تایید کننده دلایل بی کیفیتی کالا یا ناقص بودن آنها.

گواهی های پذیرش کالا از نظر کمیت و کیفیت به روشی که در شرکت گیرنده تعیین شده است ثبت و نگهداری می شود.

موجودی اقلام موجودی معمولاً باید به ترتیبی انجام شود که دارایی ها در یک اتاق معین قرار دارند.

در زمان موجودی، فقط مقادیر تایید شده توسط اسناد به درستی اجرا شده می تواند در حساب های افراد مسئول (در حال حمل و نقل، کالاهای ارسال شده و غیره) باقی بماند: برای کسانی که در حال حمل و نقل هستند - اسناد پرداخت از تامین کنندگان یا سایر اسناد جایگزین برای آنها - کپی اسناد ارائه شده به خریداران (سفارش پرداخت، صورتحساب و غیره)، برای اسناد معوق - با تایید اجباری توسط موسسه بانک؛ برای کسانی که در انبارهای سازمان های شخص ثالث واقع شده اند - با رسیدهای ایمن که در تاریخی نزدیک به تاریخ موجودی مجدداً منتشر شده است.

این حساب ها ابتدا باید با سایر حساب های مربوطه تطبیق داده شوند. به عنوان مثال، در حساب "کالا ارسال شده" باید مشخص شود که آیا این حساب دارای مبالغی است که پرداخت آنها به دلایلی در سایر حساب ها منعکس شده است ("تسویه حساب با بدهکاران و بستانکاران مختلف" و غیره) یا مبالغی برای مواد و کالاها. در واقع پرداخت و دریافت شده است، اما به عنوان در مسیر ذکر شده است.

مقررات مربوط به پذیرش اقلام موجودی

سند روش شناختی

	عنوان شغلی
توسعه یافته توسط:
توافق شد:
تایید شده:

تاریخچه تغییرات

		شرح تغییرات ایجاد شده
		این سند ایجاد شده است که فرآیند تجاری پذیرش کالاها و مواد را شرح می دهد

1. معرفی.

1.1. هدف فرآیند

1.2. ورودی فرآیند

1.3. نتایج فرآیند

1.4. اختصارات استفاده شده

2. پذیرش کالا و مواد از تولید

2.1. پذیرش کالا و مواد از تولید

2.1.1 پذیرش کالاها و مواد از تولید در CA

2.1.2 پذیرش اقلام موجودی از تولید تا انبارهای دور.

2.2 پذیرش واردات

2.2.1 پذیرش واردات به CA

2.2.2 پذیرش واردات به انبار دور

1. معرفی

این سند فرآیند کسب و کار را برای پذیرش اقلام موجودی در انبارهای شرکت شرح می دهد.

1.1 هدف فرآیند

این فرآیند تجاری برای پذیرش اقلام موجودی در انبار و منعکس کننده واقعیت پذیرش کالا برای ذخیره سازی (افزایش موجودی) در پایگاه های داده 1C و WMS طراحی شده است.

1.2 ورودی فرآیند

· درخواست جابجایی انبار

· وسیله نقلیه(وسیله نقلیه) رسیدن برای تخلیه

1.3 نتایج فرآیند

· دارایی های موجودی (مواد و مواد) واقع در منطقه پذیرش

· اطلاعات مربوط به کالاهای پذیرفته شده در انبار، ثبت شده در پایگاه های داده 1C و WMS

· وسیله نقلیه ای که از قلمرو انبار خارج شده است

1.4 اختصارات استفاده شده است

TS - وسیله نقلیه؛

WMS – سیستم مدیریت انبار – سیستم مدیریت انبار Qguar Pro

کالاها و مواد - اقلام موجودی؛

CS – انبار مرکزی؛

TP - سفارش حمل و نقل؛

RO - سفارش هزینه در پایگاه داده 1C؛

PO - سفارش رسید در پایگاه داده 1C؛

ZnSD - برنامه برای جابجایی انبار در پایگاه داده 1C.

OUCP - بخش مدیریت زنجیره تامین؛

KPT – کارت پذیرش کالا.

2. پذیرش کالا و مواد

2.1 پذیرش کالا و مواد از تولید

1. انباردار تولید یک سند "سفارش خریدار" در پایگاه داده 1C ایجاد می کند. بر اساس "سفارش خریدار"، انباردار تولید یک دستور صدور (RO) ایجاد می کند، پس از آن بسته ای از اسناد را چاپ می کند و به راننده وسیله نقلیه می دهد.

2. راننده وسیله نقلیه به WMS Dispatcher نزدیک می شود و اسناد را برای تخلیه به او تحویل می دهد.

3. بسته به تعداد فضاهای ذخیره سازی رایگان، مدیر انبار تصمیم می گیرد که محصولات در کجا تخلیه شوند (یا CS Complex، یا CS Orbita، یا CS Basic)

2.1.1 پذیرش کالاها و مواد از تولید در CA

1. توزیع کننده WMS "سفارش جابجایی انبار (WnSD)" را در پایگاه داده 1C پیدا می کند. شماره سفارش از اسناد همراه گرفته شده است.

1.1. مدیر WMS سفارش خرید را فعال می‌کند و یک "درخواست سفارش برای جابجایی انبار" به طور خودکار در پایگاه داده WMS ایجاد می‌شود.

1.2. اگر سفارش پیدا نشد، باید رابط تبادل داده را برای خطا بررسی کنید. هر سفارش خرید مربوط به یک سند خاص "سفارش خریدار" در پایگاه داده WMS است.

2. مدیر WMS یک داک مناسب را برای تخلیه انتخاب می کند.

3. Dispatcher WMS به راننده خودرو و انباردار اطلاع می دهد که تخلیه بار در آن اسکله انجام می شود.

4. WMS Dispatcher سند "تحویل" را برای انباردار چاپ می کند که طبق آن انباردار کالاها و مواد را می پذیرد.

5. داک مشخص شده توسط WMS Dispatcher برای پذیرش محصولات آماده شده است.

5.1. انباردار دروازه را در اسکله نشان داده شده بالا می برد.

5.2. انباردار روند نزدیک شدن وسیله نقلیه به دروازه بارانداز را برای تخلیه کنترل و هماهنگ می کند: ورود صحیح خودرو به پناهگاه اسکله، تراز کردن اسکله با سطح کف خودرو.

5.3. اگر هنگام باز کردن وسیله نقلیه مشکلی ایجاد شود (محصولات آسیب دیده، پالت های فرو ریخته، بسته بندی محصول در پالت های کامل)، انباردار عکس می گیرد.

6. لودر جمع کننده به دستور انباردار شروع به تخلیه پالت ها از دستگاه با استفاده از واگن برقی می کند. پالت های بدون بار در یک ردیف در امتداد یک خط در طرفین داک قرار می گیرند.

7. پس از اتمام تخلیه، انباردار شروع به پذیرش محصولات مطابق با سند چاپ شده "تحویل" می کند.

7.1. یک انباردار با یک پایانه رادیویی و یک چاپگر سیار کار می کند. تحویل را در سیستمی که پذیرفته می شود پیدا می کند.

7.2. انباردار پذیرش تحویل برای کار را تایید می کند.

7.3. انباردار کدهای EAN محصولات را اسکن می کند.

7.4. انباردار نوع حامل (پالت اروپایی، پالت دریایی و غیره) را انتخاب می کند.

7.5. در صورت لزوم، انباردار شماره دسته، تاریخ تولید و تاریخ انقضا را نشان می دهد.

7.6. انباردار از لیست کشویی واحد پذیرش کالا (واحد اندازه گیری پایه، بسته بندی، لایه، پالت) را انتخاب می کند. تعداد مقاله در رسانه ثبت شده را نشان می دهد.

7.7. انباردار وضعیت کیفیت را از لیست کشویی انتخاب می کند.

7.8. پس از وارد شدن همه داده ها و تولید رسانه، انباردار دکمه "رسانه کامل" را فشار می دهد. پس از این، سیستم یک مکان را تعیین می کند. اگر سیستم مکانی را تعیین نکرده باشد، انباردار به مدیر WMS در این مورد اطلاع می دهد.

7.9. دو برچسب رسانه چاپ می شود. برچسب اول در پایین پالت در سطح لایه اول محصولات قرار می گیرد، برچسب دوم در وسط پالت در ارتفاع 90-100 سانتی متر از سطح پالت خالی قرار می گیرد. برچسب حاوی اطلاعات زیر است:

شماره رسانه؛

ذخیره سازی؛

شماره رسید؛

تاریخ تحویل؛

وزن رسانه؛

وضعیت کیفیت؛

کد مقاله;

تعداد؛

بهترین قبل از تاریخ؛

نام انباردار

8. پس از دریافت آخرین پالت، انباردار به توزیع کننده WMS می رود، جایی که داده ها بین «تحویل» و مقدار محصولاتی که واقعاً توسط انباردار پذیرفته شده است، تطبیق داده می شود.

8.1. اگر هیچ مغایرتی وجود نداشته باشد، مدیر WMS گواهی پذیرش WMS را چاپ کرده و با امضای انباردار به بخش حسابداری CA منتقل می کند.

8.2. در صورت وجود مغایرت، انباردار مجدداً رسانه ای را که برای آنها مغایرت وجود دارد بررسی می کند. اگر پس از بررسی مشخص شود که محصولات در ابتدا به اشتباه دریافت شده اند، WMS Dispatcher رسانه های حاوی این محصولات را از پایگاه داده WMS حذف می کند و Storekeeper مجدداً رسانه را می پذیرد و برچسب گذاری می کند.

8.3. در صورتی که بررسی مکرر نشان دهد که کالاها در ابتدا به درستی پذیرفته شده اند و تعداد محصولات ذکر شده در تحویل با آنچه که واقعاً پذیرفته شده است مطابقت نداشته باشد، به انباردار تولید اطلاع داده می شود. انباردار تولید گواهی پذیرش را از پایگاه داده WMS امضا می کند. پس از این، توزیع کننده یک عمل دست نویس به شکل تعیین شده ایجاد می کند که توسط انباردار تولید نیز امضا می شود.

8.4. عکس‌های گرفته شده در هنگام بروز مشکل در آپلود، همراه با نظرات ارسال می‌شوند. با ایمیلبه آدرس مدیر انبار و رئیس بخش تدارکات.

9. پس از امضای قوانین، مدیر WMS "تحویل" را می بندد.

10. پس از بستن «تحویل»، سیستم WMS به طور خودکار مکان های ذخیره سازی را به رسانه اختصاص می دهد و سفارشات حمل و نقل (TOs) برای رانندگان تجهیزات انبار ایجاد می شود تا رسانه ها را در این مکان های ذخیره سازی قرار دهند.

11. با وجود TPهای ایجاد شده به طور خودکار، ذخیره سازی رسانه توسط درایورهای تجهیزات انبار تنها پس از اجازه انباردار شروع می شود.

12. پس از بسته شدن "تدارکات" توسط Dispatcher، سفارش های رسید (PO) به طور خودکار در پایگاه داده 1C ایجاد می شود.

13. توزیع کننده WMS عمل را از WMS و قانون دست نویس را به بخش حسابداری CA منتقل می کند.

10. عکس های گرفته شده در هنگام بروز مسائل بحث برانگیز در حین تخلیه همراه با نظرات از طریق پست الکترونیکی به آدرس های رئیس انبار مرکزی، رئیس اداره انبار و لجستیک حمل و نقل و رئیس انبار KPD ارسال می شود.

11. بخش حسابداری CA یک عمل دست نویس پذیرش محصولات را مطابق با اسناد منتقل شده از انبار راه دور تنظیم می کند.

12. در صورت وجود اختلاف نظر با RO، دست نوشته برای امضاء به انباردار تولید ارسال می شود.

13. دپارتمان حسابداری CA سند دست نویس را به فرم الکترونیکی تبدیل می کند و آن را برای مدیر در بخش مدیریت زنجیره تامین (SCMP) ارسال می کند.

15. اگر در گواهی پذیرش اختلاف نظر وجود نداشته باشد، مدیر OUCP یک سفارش دریافت (RO) در پایگاه داده 1C ایجاد می کند. اگر اختلاف نظر وجود داشته باشد، مدیر OCCP ابتدا تغییراتی را در یادداشت هزینه انجام می دهد و سپس نرم افزار ایجاد می کند.

16. بخش حسابداری CA بسته ای از اسناد اولیه را برای ذخیره سازی تولید می کند: RO چاپ شده، کارت پذیرش کالا، گواهی پذیرش دست نویس، نرم افزار چاپی.

2.2 پذیرش محصولات وارداتی.

1. مدیر OUCP سند "Supplier Order" را در پایگاه داده 1C وارد می کند

2. به محض ورود کانتینرها یا وسایل نقلیه دارای محصولات وارداتی، انباردار مرکز CA، شماره خودروها یا کانتینرها را بازنویسی کرده و به رئیس CA منتقل می کند.

3. رئیس CS گزارشی مبنی بر خودروها و کانتینرهایی که برای تخلیه آمده اند را به ادارات فعالیت های تجارت خارجی و OUCP ارسال می کند.

4. بسته به تعداد فضاهای ذخیره سازی رایگان، مدیر انبار تصمیم می گیرد که محصولات وارداتی کجا تخلیه شوند (اعم از یک انبار مرکزی یا یک انبار از راه دور)

5. اگر تخلیه در یک انبار از راه دور انجام شود، توزیع کننده WMS درخواست های حرکت انبار (WMR) مربوطه را در پایگاه داده 1C پیدا می کند، آنها را به فرمت اکسل تبدیل می کند و از طریق ایمیل به انباردار در انبار راه دور می فرستد. .

2.2.1 پذیرش واردات به CA.

1. راننده وسیله نقلیه به WMS Dispatcher نزدیک می شود و اسناد را برای تخلیه به او تحویل می دهد.

2. توزیع کننده WMS در پایگاه داده 1C درخواست های مربوط به جابجایی انبار کالا و مواد را پیدا می کند (جستجو با شماره وسیله نقلیه، شماره کانتینر یا تامین کننده انجام می شود). هر سفارش خرید مربوط به یک سند خاص "تحویل" در پایگاه داده WMS است.

3. مدیر WMS "تحویل" مورد نیاز را فعال می کند.

4. WMS Dispatcher "تحویل" را چاپ می کند و آن را به انباردار می دهد که مسئول تخلیه محصولات وارداتی است.

5. سند مشخص شده توسط WMS Dispatcher در هنگام پذیرش محصول تهیه می شود.

5.1. انباردار گیت روی داک مشخص شده توسط WMS Dispatcher را بلند می کند.

5.2. انباردار روند نزدیک شدن وسیله نقلیه به اسکله را برای تخلیه کنترل و هماهنگ می کند: وسیله نقلیه به درستی وارد پناهگاه اسکله می شود و تراز کننده اسکله را با سطح کف وسیله نقلیه تراز می کند.

5.3. انباردار چندین عکس از وسیله نقلیه می گیرد که باید مهر و موم شکسته و شماره ثبت وسیله نقلیه قابل مشاهده باشد. انباردار همچنین بلافاصله پس از شکستن پلمپ و باز کردن درب خودرو از بدنه خودرو با محصولات عکس می گیرد.

6. در صورتی که هنگام باز کردن خودرو موارد بحث برانگیز (محصولات آسیب دیده، ریزش پالت، عدم بسته بندی محصول در پالت های کامل) ایجاد شود، انباردار موظف است فرآیند تخلیه محصولات را متوقف و مدیریت ایستگاه مرکزی را در جریان قرار دهد. این. مدیریت CA مراتب را به صورت تلفنی به رئیس اداره فعالیت های اقتصادی خارجی اعلام می کند. این تماس همچنین توسط یک ایمیل تکرار می‌شود و عکس‌هایی که انباردار هنگام تخلیه وسیله نقلیه به نامه پیوست می‌کند، گرفته می‌شود. با توجه به واکنش رئیس اداره فعالیت های اقتصادی خارجی، مدیریت ایستگاه مرکزی برای ادامه تخلیه محصولات تصمیم گیری می کند.

7.1. لودر-مونتاژکننده پالت های یورو را روی یک چرخ دستی برقی آورده و آنها را در کنار اسکله گیرنده قرار می دهد.

7.2. اگر محصولات روی پالت باشند، Loader-Picker به دستور Storekeeper شروع به تخلیه پالت ها از دستگاه با استفاده از واگن برقی می کند. پالت های بدون بار در یک ردیف در امتداد یک خط در طرفین بارانداز قرار می گیرند.

7.3. انباردار اطمینان حاصل می کند که ساختار بسته بندی پالت با پارامترهای وارد شده در WMS (تعداد لایه های روی یک پالت، تعداد جعبه در یک لایه و غیره) مطابقت دارد.

7.4. اگر تعداد محصولات روی یک پالت بیشتر از مقداری باشد که طبق ساختار بسته بندی باید وجود داشته باشد، آنگاه مقدار اضافی محصولات به یک پالت جداگانه منتقل می شود.

7.5. اگر محصولات به صورت پالت نرسیده باشند، بلکه به صورت فله ای وارد شوند، لودر جمع کننده یک پالت خالی را برداشته و طبق ساختار بسته بندی محصولات را با دقت روی آن قرار می دهد. در این مورد، این قانون باید رعایت شود - فقط یک مورد محصول در یک پالت نمایش داده می شود. پس از اتمام تخلیه، لودر جمع کننده جعبه ها را علامت گذاری می کند. تعداد مورد نیاز استیکر توسط دیسپچر چاپ می شود. پذیرش محصولات توسط فروشگاه دار تنها پس از علامت گذاری تمام جعبه ها آغاز می شود.

7.6. کلیه محصولات معیوب و نامرغوب که در حین تخلیه یافت می شوند، در پالت جداگانه ای قرار می گیرند و پس از اتمام تخلیه از آنها عکس گرفته می شود.

8. پس از اتمام تخلیه، انباردار شروع به پذیرش محصولات مطابق "تحویل" چاپ شده می کند.

8.1. یک انباردار با یک پایانه رادیویی و یک چاپگر سیار کار می کند. تحویل را در سیستمی که پذیرفته می شود پیدا می کند.

8.2. پذیرش تحویل برای کار را تأیید می کند.

8.3. کد EAN محصول را اسکن می کند.

8.4. نوع رسانه (پالت یورو، پالت دریایی و غیره) را انتخاب می کند.

8.5. در صورت لزوم، شماره دسته، تاریخ تولید، تاریخ انقضا را ذکر کنید.

8.6. از لیست کشویی، واحد پذیرش محصول (واحد پایه اندازه گیری، بسته بندی، لایه، پالت) را انتخاب کنید. تعداد مقاله در رسانه ثبت شده را نشان می دهد.

8.7. وضعیت کیفیت را از لیست کشویی انتخاب می کند.

8.8. پس از وارد کردن تمام داده ها و تولید رسانه، روی دکمه "رسانه کامل" کلیک کنید. پس از این، سیستم یک مکان را تعیین می کند. در صورتی که سیستم مکانی را تعیین نکرده باشد، اپراتور در این مورد مطلع می شود.

8.9. دو برچسب رسانه چاپ می شود. برچسب اول در پایین پالت در سطح لایه اول محصولات قرار می گیرد، برچسب دوم در وسط پالت در ارتفاع 90-100 سانتی متر از سطح پالت خالی قرار می گیرد. برچسب حاوی اطلاعات زیر است:

شماره رسانه؛

ذخیره سازی؛

شماره رسید؛

تاریخ تحویل؛

وزن رسانه؛

وضعیت کیفیت؛

کد مقاله;

تعداد؛

بهترین قبل از تاریخ؛

نام انباردار

برچسب اول در پایین پالت در سطح لایه اول محصولات قرار می گیرد، برچسب دوم در وسط پالت در ارتفاع 90-100 سانتی متر از سطح پالت خالی قرار می گیرد.

8.10. بسته به نیاز محصول به آماده سازی پیش فروش، انباردار پس از پذیرش، وضعیت کیفی مورد نظر را برای این محصول انتخاب می کند.

9. پس از پذیرش آخرین پالت، CS Storekeeper به WMS Dispatcher می رود، جایی که داده ها بین «تحویل» و مقدار محصولاتی که واقعاً توسط انباردار پذیرفته شده است، تطبیق داده می شود.

9.1. اگر مغایرتی وجود نداشته باشد، توزیع کننده WMS گواهی پذیرش WMS را چاپ می کند و آن را با امضای انباردار و راننده وسیله نقلیه به بخش حسابداری CA منتقل می کند.

9.2. در صورت وجود مغایرت، انباردار مجدداً رسانه ای را که برای آنها مغایرت وجود دارد بررسی می کند. اگر پس از بررسی مشخص شود که محصولات در ابتدا به اشتباه دریافت شده اند، WMS Dispatcher رسانه های حاوی این محصولات را از پایگاه داده WMS حذف می کند و Storekeeper مجدداً رسانه را می پذیرد و برچسب گذاری می کند.

9.3. اگر بررسی مکرر نشان دهد که محصولات در ابتدا به درستی پذیرفته شده اند و تعداد محصولات ذکر شده در تحویل با آنچه واقعاً پذیرفته شده است مطابقت ندارد، ارسال کننده یک عمل دست نویس به شکل تعیین شده ایجاد می کند که توسط انباردار امضا می شود و راننده خودرو

9.4. مدیر WMS همچنین یک کپی از سند همراه برای محصولات وارداتی (CMR) تهیه می کند. مدیر WMS باید در اصل و کپی داده‌های CMR مقدار و شماره محصولات معیوب را مشخص کند و همچنین کمبودها و درجه‌بندی‌های اشتباه را برای محصولات پذیرفته شده نشان دهد.

9.5. پس از این، WMS Dispatcher CMR را چاپ می کند و نسخه اصلی را به راننده خودرو می دهد.

10. پس از امضای قوانین، WMS Dispatcher "تحویل" را می بندد.

11. پس از بستن «تحویل»، سیستم WMS به طور خودکار مکان های ذخیره سازی را به رسانه اختصاص می دهد و سفارشات حمل و نقل (TOs) برای رانندگان تجهیزات انبار ایجاد می شود تا رسانه ها را در این مکان های ذخیره سازی قرار دهند.

12. با وجود TP ایجاد شده به طور خودکار، قرار دادن رسانه توسط رانندگان تجهیزات انبار تنها پس از اجازه انباردار شروع می شود.

13. پس از بسته شدن "تدارکات" توسط توزیع کننده، سفارش های رسید (PO) به طور خودکار در پایگاه داده 1C ایجاد می شود.

14. توزیع کننده عمل را از WMS و قانون دست نویس را به بخش حسابداری CA منتقل می کند.

15. بخش حسابداری CA سند دست نویس را به فرم الکترونیکی تبدیل می کند و آن را برای مدیر در OUCP ارسال می کند.

16. بخش حسابداری CA بسته ای از اسناد اولیه را برای ذخیره سازی تولید می کند: RO چاپ شده، سند چاپ شده از پایگاه داده WMS، قانون پذیرش دست نویس، نرم افزار چاپ شده، کپی CMR.

2.2.2 پذیرش واردات به انبار دور

1. راننده وسیله نقلیه به انباردار نزدیک می شود و اسناد را برای تخلیه به او می دهد.

2. انباردار اسناد «تحویل» را که توسط ارسال کننده از طریق ایمیل برای او ارسال شده است چاپ می کند.

3. انباردار به راننده اطلاع می دهد که تخلیه در کدام اسکله/انبار انجام می شود.

3.1. انباردار دروازه را در اسکله ای که اعزام کننده نشان می دهد بالا می برد.

3.2. انباردار روند نزدیک شدن وسیله نقلیه به اسکله را برای تخلیه کنترل و هماهنگ می کند: وسیله نقلیه به درستی وارد پناهگاه اسکله می شود و تراز کننده اسکله را با سطح کف وسیله نقلیه تراز می کند.

3.3. اگر هنگام باز کردن وسیله نقلیه مشکلی ایجاد شود (محصولات آسیب دیده، پالت های فرو ریخته، بسته بندی محصول در پالت های کامل)، انباردار عکس می گیرد.

4. در صورتی که هنگام باز کردن خودرو موارد بحث برانگیز (محصولات آسیب دیده، ریزش پالت، عدم بسته بندی محصول در پالت های کامل) ایجاد شود، انباردار موظف است روند تخلیه محصولات را متوقف و مدیریت ایستگاه مرکزی را در جریان قرار دهد. این. مدیریت CA مراتب را به صورت تلفنی به رئیس اداره فعالیت های اقتصادی خارجی اعلام می کند. این تماس همچنین توسط یک نامه الکترونیکی کپی شده است. با توجه به واکنش رئیس اداره فعالیت های اقتصادی خارجی، مدیریت ایستگاه مرکزی برای ادامه تخلیه محصولات تصمیم گیری می کند.

5. فرآیند تخلیه ماشین.

5.1. لودر جمع کننده پالت های یورو را بالا می آورد و آنها را در کنار اسکله دریافت کننده قرار می دهد.

5.2. اگر محصولات روی پالت باشند، Loader-Picker به دستور انباردار شروع به تخلیه اقلام موجودی از وسیله نقلیه می کند. پالت های بدون بار با محصولات در طرفین داک نمایش داده می شوند.

5.3. انباردار اطمینان حاصل می کند که ساختار بسته بندی پالت با پارامترهای وارد شده در WMS (تعداد لایه های روی یک پالت، تعداد جعبه در یک لایه و غیره) مطابقت دارد.

5.4. اگر تعداد محصولات روی یک پالت بیشتر از مقداری باشد که طبق ساختار بسته بندی باید وجود داشته باشد، آنگاه مقدار اضافی محصولات به یک پالت جداگانه منتقل می شود.

5.5. اگر محصولات به صورت پالت نرسیده باشند، بلکه به صورت فله ای وارد شوند، لودر جمع کننده یک پالت خالی را برداشته و طبق ساختار بسته بندی محصولات را با دقت روی آن قرار می دهد. در این مورد، این قانون باید رعایت شود - فقط یک مورد محصول در یک پالت نمایش داده می شود. پس از اتمام تخلیه، لودر جمع کننده جعبه ها را علامت گذاری می کند. پذیرش محصولات توسط انباردار تنها پس از علامت گذاری تمام پالت های دارای محصولات تخلیه شده آغاز می شود.

5.6. کلیه محصولات معیوب و نامرغوب که در حین تخلیه یافت می شوند، در پالت جداگانه ای قرار می گیرند و پس از اتمام تخلیه از آنها عکس گرفته می شود.

6. انباردار محصولات تخلیه شده را در کارت پذیرش کالا (GRC) علامت گذاری می کند.

7. پس از اینکه انباردار در KPT یادداشت کرد، لودرها محصولات تخلیه شده را به محل ذخیره می برند.

8. پس از پذیرش آخرین پالت، انباردار داده های بین «تحویل» و مقدار واقعی محصولات دریافتی را بررسی می کند.

8.1. اگر مغایرتی وجود نداشته باشد، انباردار سند را به شکل مشخص شده چاپ می کند، اظهار نظر می کند که هیچ مغایرتی وجود ندارد و آن را با راننده خودرو امضا می کند.

8.2. در صورت وجود مغایرت، فروشگاه‌دار مجدداً کالاهایی را که مغایرت دارند بررسی می‌کند.

8.3. اگر بررسی مکرر نشان دهد که محصولات در ابتدا به درستی پذیرفته شده اند و مقدار محصولات ذکر شده در تحویل با آنچه که واقعاً پذیرفته شده است مطابقت ندارد، انباردار یک عمل دست نویس از فرم تعیین شده ایجاد می کند که نشان دهنده تمام مغایرت ها است و توسط انباردار و راننده وسیله نقلیه امضا شده است.

8.4. انباردار همچنین یک کپی از سند CMR تهیه می کند. انباردار باید در اصل و کپی داده های CMR مقدار و شماره کالای معیوب را قید کند و همچنین کمبود و درجه بندی نامناسب محصولات پذیرفته شده را مشخص کند.

8.5. انباردار و راننده خودرو دو نسخه از قرارداد را امضا می کنند. انباردار یک نسخه را در انبار راه دور خود باقی می گذارد. نسخه دوم به تحویل چاپ شده پیوست شده است.

9. انباردار نسخه هایی از KPT، تحویل و یک نسخه از CMR را حداکثر تا ساعت 12 روز بعد از تخلیه به بخش حسابداری CA منتقل می کند.

10. عکس های گرفته شده در هنگام بروز مسائل بحث برانگیز در حین تخلیه همراه با نظرات از طریق پست الکترونیکی به آدرس های مدیر انبار و رئیس دپارتمان تدارکات انبار و حمل و نقل ارسال می شود.

11. بخش حسابداری CA سند دست نویس را به فرم الکترونیکی تبدیل می کند و آن را برای مدیر در OUCP ارسال می کند.

15. اگر در گواهی پذیرش اختلاف نظر وجود نداشته باشد، مدیر OUCP یک سفارش رسید را در پایگاه داده 1C ایجاد می کند. اگر اختلاف نظر وجود داشته باشد، مدیر OCCP ابتدا تنظیماتی را در دستور هزینه انجام می دهد و سپس نرم افزار ایجاد می کند.

16. بخش حسابداری CA بسته ای از اسناد اولیه را برای ذخیره سازی تولید می کند: RO چاپ شده، KPT، گواهی پذیرش دست نویس، نرم افزار چاپ شده، کپی CMR.